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2016年度惠来县安全生产监督管理局部门决算

来源: 发布时间:2018-06-22 15:32:10

      

 

第一部分 惠来县安全生产监督管理局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  惠来县安全生产监督管理局 2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   惠来县安全生产监督管理局2016年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  惠来县安全生产监督管理局概况

(一)部门主要职责

    (一)贯彻执行国家和省、市有关安全生产工作的方针政策和法律法规,组织拟订全县安全生产规范性文件;拟订安全生产规划和政策措施,指导协调全县安全生产工作,分析和预测全县安全生产形势,发布安全生产信息,协调解决安全生产工作中的重大问题。

(二)承担县人民政府安全生产综合监督管理的职责。依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查县人民政府有关部门和各镇(场)人民政府安全生产工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况,组织全县安全生产大检查和专项督查,依法组织生产安全事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况,综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

(三)负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作。按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料的安全生产管理工作,承担劳动防护用品和安全标志的安全监督检查工作。

(四)承担非煤矿矿山企业和危险化学品生产经营单位安全生产准入管理的审核和报送,依法组织并指导监督安全生产准入制度的实施,负责危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟花爆竹经营安全生产监督管理工作。

(五)承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查的职责。组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(六)组织实施全县工矿商贸行业安全生产标准和规程,监督检查重大事故隐患排查治理工作,在职责范围内依法查处安全生产违法行为。

(七)负责全县安全生产应急救援体系建设工作,组织制定和综合管理全县安全生产应急预案,负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作。

(八)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

(九)组织指导安全生产宣传教育工作,组织指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作,监督检查生产经营单位安全生产培训工作。

(十)指导协调全县安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构。

(十一)组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作,负责重大危险源监控的监督检查。

(十二)组织拟订安全生产科技规划,指导协调安全生产科学技术研究和推广工作。

(十三)参与国内、国际安全生产工作交流与合作。

(十四)承担县安全生产委员会的日常工作。

(十五)承办县人民政府和省、市安全生产监督管理局交办的其他事项。

 

(二)机构设置

惠来县安全生产监督管理局内设5个职能股:

1)人事秘书股

2)综合监管股

3)执法监察股(加挂县安全生产监督管理局执法监察大队牌子)

4)应急救援指挥中心

5)职业健康股

属下机构

惠来县安全生产宣传教育中心

 

第二部分   惠来县安全生产监督管理局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

第三部分   惠来县安全生产监督管理局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:

(一)年度收入总体情况

惠来县安全生产监督管理局2016年度总收入 187.79 万元,其中本年收入 187.79 万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入187.79 万元,比上年决算数增加19.27万元,增长11.43 %。主要原因:一是人员增加,二是宣传教育培训次数增加。

(二)年度支出总体情况

惠来县安全生产监督管理局2016年度总支出172.77万元,其中本年支出172.77万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出172.77万元,主要用于保障机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修维护费等日常公用经费,比上年决算数增加65.74万元,增长61.42%,主要原因是人员增加和宣传教育培训次数增加。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

惠来县安全生产监督管理局2016年度财政拨款收入合计 187.79万元。其中:一般公共预算财政拨款收入187.79 万元,比年初预算数增加75.36 万元,增长67.03 %;主要原因是人员增加和宣传教育培训次数增加。

(二)2016年度财政拨款支出说明

惠来县安全生产监督管理局2016年度财政拨款支出合计 172.77万元。其中:一般公共预算财政拨款支出172.77万元,比年初预算数增加60.34万元,增长53.67 %;主要原因是人员增加和宣传教育培训次数增加。

分功能科目看,资源勘探信息等支出169.12万元,住房保障支出3.65万元。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

惠来县安全生产监督管理局2016年度三公”经费财政拨款支出决算为4.7万元,完成预算5.5万元的85.45 %。其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.3 万元,完成预算4 万元的82.5 %;公务接待费支出决算为 1.4 万元,完成预算1.5 万元的 93.33%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约与上年相比,2016年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加1.01万元,增长27.37 %。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.75万元,增长29.41 %;公务接待费支出决算增加0.26 万元,增长22.81 %。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是外出检查次数增加,车辆维修次数增加;公务接待费支出增加的主要原因安全生产检查督查次数增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出3.3 万元,占 70.21%;公务接待费支出 1.4万元,占29.79 %。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费支出 3.3 万元,其中:公务用车购置支出为0 万元,2016公务用车购置数0 辆,公务用车运行及维护支出3.3 万元。

2.公务接待费支出1.4  万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年,发生国内接待20 次,接待人数共 120 人。主要包括省、市检查组莅临开展安全生产专项督查等。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出172.77万元,比上年增加65.74万元,增长61.42%。主要原因是人员增加和宣传教育培训次数增加。

 

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门没有政府采购支出发生。

(三)国有资产占用情况

截至20151231日,本部门共有特种专业技术用车2辆。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

 我部门组织对2016年度基本支出开展绩效自评。2016年总支出172.77万元,主要用于人员经费和日常公用经费支出,各项支出绩效情况极为合理,达到设定的各项绩效目标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

惠来县安全生产监督管理局

                       2017年1月9日


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