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2018部门预算

来源: 发布时间:2018-09-14 13:44:57

2018年惠来县前詹镇人民政府部门预算基本情况说明

 第一部分 2018年惠来县前詹镇人民政府概况

一、部门主要职责

惠来县前詹镇人民政府是主管前詹镇税收,民生、教育、农业、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划,环境保护等社会管理工作的县人民政府组成部门。

二、机构设置

惠来县前詹镇人民政府下设党政办、社会事务办、农业办、计生办、综治办、经济建设办、国土所、司法所、殡监队、文化站、林业站、农技站、农机站、水利水电管理所等部门。本部门没有下属单位。

第二部分  2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算2413.5万元,比上年增长18%,;支出预算2413.5万元,比上年增长18%2018年公共预算拨款支出2413.5万元,按用途划分为基本支出和项目支出,其中:工资福利支出749.04万元,商品和服务支出637.96万元,对个人和家庭补助254万元,其他资本性支出15万元,项目支出757.5万元。

二、机关运行经费安排情况

    2018年,本部门机关运行经费安排331万元,比上年减少13%,主要原因是维修费减少。其中:办公费140万元,电费7.5万元,邮电费1.5万元,维修费182万元等。

三、“三公”经费安排情况说明

我镇严格按照中央八项规定及相关文件的要求,严格控制“三公”经费的支出。2018年预算“三公”经费支出为8.45万元,其中:公务接待费为1.15万元、公务用车运行维护费为7.3万元。

四、政府采购情况

    2018年本部门没有政府采购预算。

五、国有资产占有使用情况

截至20181230日,本部门占有使用国有资产总体情况为:共有汽车1辆,其中:一般公务用车1辆。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、教育()支出:指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。如教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

九、科学技术()支出:指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

十、社会保障和就业(类)支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事业等。

十一、节能环保(类)支出:指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十二、城乡社区(类)支出:指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十三、农林水(类)支出:指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十四、资源勘探电力信息等事务(类)支出:指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

十五、住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

十六、其他支出:指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

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