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东港镇2019年1至9月财政预算执行情况和预算调整意见的报告

来源: 发布时间:2019-11-20 09:57:56

东港镇第十六届人民代表大会第次会议文件(10)

东港镇201919月财政预算执行情况和2019年预算调整意见(草案)的报告

——2019年1027日在东港镇第十六届人民代表大会第会议上

东港镇财政所所长 卢文胆

 

各位代表:

受镇人民政府委托,现将我镇2019年1至9月财政预算执行情况和2019年预算调整意见(草案)报告如下,请予审议。

一、2019年1至9月预算执行情况

2019年我镇财政工作在镇委的正确领导和镇人大的监督支持下,全镇经济稳中向好,较好地保障民生支出和中心工作支出,为我镇经济社会发展做出应有贡献。

(一)公共财政预算收支执行情况

全镇财政总收入3941.75万元,比减0.14%,主要是调整零基预算数。1、税收收入151.25万元,完成预算62.70%。2、补助收入3775.89万元,比增2.09%。3、上年结转14.61万元。

财政总支出2843.31万元,比增17.03%,其中:公共财政预算支出2692.06万元,比增15.86%;上解支出151.25万元。

公共财政预算支出2692.06万元。其中:人大事务支出30万元,一般公共服务支出2323.93万元,公共安全支出123.96万元,文化体育与传媒支出36万元,社会保障和就业支出138.85万元,医疗卫生与计划生育支出8.25万元,城乡社区支出8.30万元,住房保障支出22.77万元。

收支相抵结转1098.44万元,主要是新农村建设补助949.93万元。

(二)2019年1至9月财政管理

面对严峻财政收入形势,我们多方清理,强化财税征管,努力保证财政收入。积极向上级争取资金支持,有效弥补了财力的不足,提高了财政保障水平,有力地支持全镇经济社会的发展。发挥公共财政职能,不断扩大公共服务支出,提高社会保障供给水平,切实改善和保障民生。切实规范财政管理。加强专项资金筹集、使用、管理、效益等环节的监督管理力度,进一步规范财政专项资金管理,努力配合上级有关部门认真开展专项资金检查,增强资金绩效,确保专项资金使用安全、高效。

二、2019年财政调整后预算(草案)

我镇财税收入基数大,必须培植新税源。努力争取上级转移支付,保证财政收入水平。在支出方面,随着财政支出规模不断增长,财政支出压力十分巨大,财政收支矛盾更加突出。今年仍然是继续迎难而上关键一年,我们要保持清醒认识,统筹做好各项财政工作。

1、收入计划。全镇财政总收入计划1523.49万元,其中:(1)全镇公共财政预算收入计划981.04万元。(2)专项转移支付收入527.84万元,上年结余收入14.61万元。

2、支出计划。按照《预算法》规定和“量入为出”,“收支平衡”原则。2019年需纳入编制财政总支出计划1523.49万元,其中:公共财政预算支出1055.65万元,主要增支项目:机关工资福利支出632.48万元、机关商品服务支出423.17万元,专项转移支付支出467.84万元。

收支相抵,保持预算平衡。

2019年全镇财政工作将按照镇委部署,狠抓增收节支,不断提高科学理财、民主理财、依法理财工作水平,更好服务我镇经济社会发展。进一步优化支出结构,推动经济稳步发展。着力保障和改善民生,服务幸福东港建设。

各位代表,今年第四季度,我们将在镇委正确领导下,在镇人大监督支持下,坚定信心,扎实工作,努力完成全年预算任务。


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