东港镇第十六届人民代表大会第九次会议文件（10）

东港镇2020年1—10月财政预算执行情况和2020年预算调整意见（草案）的报告

——2020年11月29日在东港镇第十六届人民代表大会第九次会议上

东港镇财政所所长 卢文胆

各位代表：

受镇人民政府委托，现将我镇2020年1至10月财政预算执行情况和2020年预算调整意见（草案）报告如下，请予审议。

一、2020年1至10月预算执行情况

2020年我镇财政工作在镇委的正确领导和镇人大的监督支持下，全镇经济稳中向好，较好地保障民生支出和中心工作支出，为我镇经济社会发展做出应有贡献。

（一）公共财政预算收支执行情况

全镇财政总收入2950.52万元，比减25.15%，主要是调整零基预算数。税收收入217.24万元；补助收入2732.98万元，比减27.62%；上年结转0.3万元。

财政总支出2560.64万元，比减9.94%，其中：公共财政预算支出2176.68万元，比减19.14%；上解支出217.24万元，中央耕地地力保护补贴166.72万元。

公共财政预算支出2176.68万元。其中：人大事务支出30万元，一般公共服务支出1346.47万元，公共安全支出130万元，文化体育与传媒支出23.27万元，社会保障和就业支出183.82万元，医疗卫生与计划生育支出32.49万元，城乡社区支出398.13万元，住房保障支出32.50万元。

收支相抵结转389.88万元，主要是新农村建设，干净整洁、美丽宜居村补助710万元。

（二）2020年1至10月财政管理

面对严峻财政收入形势，我们多方清理，强化财税征管，努力保证财政收入。积极向上级争取资金支持，有效弥补了财力的不足，提高了财政保障水平，有力地支持全镇经济社会的发展。发挥公共财政职能，不断扩大公共服务支出，提高社会保障供给水平，切实改善和保障民生。切实规范财政管理。加强专项资金筹集、使用、管理、效益等环节的监督管理力度，进一步规范财政专项资金管理，努力配合上级有关部门认真开展专项资金检查，增强资金绩效，确保专项资金使用安全、高效。

二、2020年财政调整后预算（草案）

我镇财税收入基数大，必须培植新税源。努力争取上级转移支付，保证财政收入水平。在支出方面，随着财政支出规模不断增长，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，继续压减一般性支出，严控“三公”经费。坚持统筹兼顾、突出重点，优化支出结构，全力支持国家、省、市重大发展战略和重点领域改革。加大各类资金统筹力度，有效盘活存量资金。不断完善预算支出标准体系，提高预算编制的科学性。

1.收入计划。全镇财政总收入计划3160.64万元，其中：（1）全镇公共财政预算收入计划2765.59万元。（2）专项转移支付收入394.75万元，上年结余收入0.3万元。

2.支出计划。按照《预算法》规定和“量入为出”，“收支平衡”原则。2020年需纳入编制财政总支出计划3160.64万元，其中：公共财政预算支出2765.89万元，主要增支项目：机关工资福利支出2444.37万元、对个人和家庭的补助支出10.94万元、机关商品服务支出310.58万元；专项转移支付支出394.75万元，其中：人大事务30万元，组织事务63.19万元，其他公共安全支出84万元，文化旅游体育与传媒支出6万元，社会保障和就业支出56.32万元，消防安全生产支出5万元,卫生健康支出3.24万元,转移性支出147万元。

收支相抵，保持预算平衡。

2020年全镇财政工作将按照镇委部署，狠抓增收节支，不断提高科学理财、民主理财、依法理财工作水平，更好服务我镇经济社会发展。进一步优化支出结构，推动经济稳步发展。着力保障和改善民生，服务幸福东港建设。

各位代表，今年最后一个月，我们将在镇委正确领导下，在镇人大监督支持下，坚定信心，扎实工作，努力完成全年预算任务。