2015年度部门决算公开情况说明

目录

第一部分  惠来县发展和改革局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2015年部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分惠来县发展和改革局概况

一、部门职责

惠来县发展和改革局是县政府的组成部门，是负责研究提出全县国民经济和社会发展规划，经济结构调整，总量平衡，经济体制改革和粮食行政管理，物价行政管理监督的综合经济部门。

二、机构设置

局机关设置人事股、综合股、农财股、投资股和重点项目稽察办公室。机关编制24人，2015年12月末在职19人，退休13人，财务隶属县财政。

第二部分2015年部门决算表

1、收入支出决算表（附表01）

2、收入决算表（附表02）

3、支出决算表（附表03）

4、财政拨款收入支出决算表（附表04）

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（附表05）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附表06）

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表07）

8、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（附表08）

第三部分2015年部门决算表情况说明

（一）年度收入总体情况

惠来县发展和改革局2015年度总收入199.97万元，其中本年收入199.97万元。具体情况如下：

财政拨款收入199.97万元，比上年决算数增加50.41万元，主要原因是项目支出及日常机关运行经费略有增加。

（二）年度支出总体情况

惠来县发展和改革局2015年度总支出199.97万元，其中本年支出199.97万元。具体情况如下：

一般公共服务支出199.97万元主要是用于工资支出及日常机关运行经费，比上年决算增加50.41万元，增长25.20%，主要原因是项目支出及日常机关运行经费略有增加。其中：项目支出46万元；工资福利支出103.54万元；商品和服务支出45.33万元；对个人和家庭的补助支出5.1万元。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

惠来县发展和改革局2015年度财政拨款收入合计199.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入199.97万元，比年初预算数增加13.68万元，增长6.84%，主要原因是项目支出及日常机关运行经费略有增加。

（二）2015年度财政拨款支出说明

惠来县发展和改革局2015年度财政拨款支出合计199.97万元，其中：一般公共预算财政拨款支出199.97万元，比年初预算数增加13.68万元，增长6.84%，主要原因是项目支出及日常机关运行经费略有增加。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

惠来县发展和改革局2015年度“三公”经费财政拨款支出为6.15万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为2.62万元，完成预算2.62万元的100%；公务接待费支出决算为3.53万元，完成预算3.53万元的100%。2015年度“三公”经费支出决算与上年保持不变。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1、公务用车购置及运行维护费2.62万元。主要用于经济运行、项目调研以及项目上报而发生费用，和上年度保持一致。

   2、公务接待费3.53万元。主要用于国家、省市项目前期费用，与上年度保持一致。

   四、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2015年本部门机关运行经费支出199.97万元，比上年决算增加50.42万元，增长25.21%，主要是项目支出46万元；工资福利支出103.54万元，商品和服务支出45.33万元，对个人和家庭的补助支出5.1万元。

   (二）政府采购支出情况说明

   本部门没有政府采购支出

2. 国有资产占用情况

   截至2015年12月31日，本部门共有一般公务用车1辆，没有单位价值50万以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

   (四）预算绩效管理工作开展情况

   我局已按财政部门要求推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

   第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

   二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生人员支出和公用支出。

   三、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

   （1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

   （2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

   （3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                

    

    

   惠来县发展和改革局

                                   2018年4月4日