第一部分   惠来县人力资源和社会保障局概况

一、 部门职责

惠来县人力资源和社会保障局是惠来县人民政府组成部门，主管全县范围内的人力资源和社会保障工作。

二、 机构设置

县编委核定编制人数67人，其中机关编制36人、工勤4人、事业编制27人；内设秘书股、就业促进股、培训教育股、专业技术人员管理股、劳动关系股、工资福利股、养老失业保险股、医疗保险股、财务与基金监督股、事业单位人事管理股、公务员管理股、人事股和劳动保障监察大队；属下有劳动就业服务管理中心、劳动就业培训中心、职业介绍服务中心、再就业指导中心和人才交流服务中心5个事业单位。

第二部分   惠来县人力资源和社会保障局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   惠来县人力资源和社会保障局2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

惠来县人社局2015年度总收入1792.75万元，其中本年收入1792.75万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入1789.27万元，比上年决算数增加1257.92万元。主要原因是2015年增加了就业补助支出1081.55万元、技工教育支出113.24万元、工资福利等支出63.13万元。

2．其他收入3.48万元。

（二）年度支出总体情况

惠来县人社局2015年度总支出1792.75万元，其中本年支出1792.75万元。具体情况如下：一般公共服务支出8万元，教育支出（技校教育）113.24万元，社会保障和就业支出1662.58万元，住房保障支出（住房公积金）8.93万元。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

惠来县人社局2015年度财政拨款收入合计1789.27万元。

（二）2015年度财政拨款支出说明

惠来县人社局2015年度财政拨款支出合计1789.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8万元；教育支出（技校教育）113.24万元；社会保障和就业支出1659.10万元，住房保障支出8.93万元。

分功能科目看，一般公共服务（类）其他一般公共服务支出8万元；教育支出113.24万元，主要用于惠来县技工学校日常人员办公费用支出；社会保障和就业支出1662.58万元，主要用于惠来县技工学校建设及配套；住房保障支出8.93万元，主要用于职工缴纳住房公积金。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

惠来县人社局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.21万元，完成预算5.5万元的95%。其中：公务接待费支出决算为5.21万元，完成预算5.5万元的95%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出5.21万元，占100%。

公务接待费支出5.21万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出490.51万元，比上年增加61.45万元，增长14%。主要原因是增加人员工资福利支出。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门没有政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

二、其他收入：指存款利息收入。

三、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。