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惠来县旅游局2015年部门
- 来源：惠来县旅游局时间：2016-10-18 10:52作者：
惠来县旅游局2015年部门
决算批复情况说明
第一部分 惠来县旅游局概况
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主要职责
惠来县旅游局是主管全县旅游行业管理的县人民政府组成部门。
其具体职责如下：
1、贯彻执行国家省市有关旅游业的方针、政策、法规和计划；
2、制订旅游发展战略，规划和计划，培育和完善我县旅游市场，负责我县旅游产品的宣传和促销；
3、组织旅游资源的普查，指导重点旅游区域的规划，开发和建设；
4、负责监督落实各景区景点及各旅游企业的设施标准和服务标准；负责各景区景点和各旅游企业里有设施的质量管理；
5、加强旅游业的管理、整顿、规范；
6、承办县委、县政府及省市旅游局交办的其他事项。
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机构设置
局机关内设四个股室，分别是：人秘股、业务股、财务股、审计股。
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人员构成情况
局机关编制15人，离退休人员9人。
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惠来县旅游局2015年部门决算表
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收入支出决算总表（公开01表）
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收入决算表（公开02表）
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支出决算表（公开03表）
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财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
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一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
第三部分 惠来县旅游局2015年决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说
（一）2015年总收入167.75万元，总支出167.75万元，其中财政拨款167.75万元；年初预算总收入127.27万元，总支出127.27万元，比增40.48万元，增长原因：1、省市旅游局年底发给旅游扶贫资金7.5万元；2、县政府拨给葵阳公园工资经费22.48万元；3、2015年增资、增加社保、医保、住房公积金缴费10.5万元。
（二）综合收支与上年决算数对比：2015年总收入167.75万元；总支出167.75万元；2014年总收入138.22万元；总支出138.22万元；比上年增长29.53万元。增长原因：1、省市旅游局2015年底发给旅游扶贫资金7.5万元；2、比2014年增加工资及社保缴费10.5万元；3、其他经费11.53万元。
（三）关于三公经费支出说明
本年度三公经费总支出3.31万元，其中公务用车运行维护费2015年决算支出2.85万元，公务用车运行维护费年初预算2.95元，节约0.1万元，公务用车运行维护费上年度支出3.01万元，2015年度比上年节约0.16万元，接待费2015年度接待15批次，接待25人，支出0.46元与年初预算持平，与上年度持平；
二、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出说明
（1）2015年度财政拨款支出167.75万元
（2）2015年度基本支出132.25万元与2014年相比，增加13.79万元，（增长11.63%）主要原因是增加人员工资，增加社保医保、住房公积金缴费。
（3）2015年度基本支出中人员经费100.64万元，比上年增加12.65万元，增长14%原因是增加人员工资及上缴社保、医保、住房公积
（4）2015年度基本支出中日常公用经费支出31.60万元，比上年增加1.38万元，主要是因为各项价格增长。
（5）2015年度项目支出35.5万元。
（二）政府采购支出情况说明
本单位没有政府采购支出
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资产占用情况
在使用固定资产其中：
（1）办公用房410平方米原值408126元。
（2）公务用车一辆原值120000元。
无其他资产占用情况。
(四)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我局对2015年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得了新成效，我局领导非常重视预算绩效管理工作，对这项工作给予大力支持，对上级做出的批示和下发的预算批发非常的关心，一些制度建设方面我们做得不够全面，有待提高和完善。
在新的一年，我局将严格按照《预算绩效管理工作考核办法（试行）》的相关规定，认真落实，按照财政资金使用要求做好预算管理工作，确保预算绩效管理工作效率的提升。
第四部分 相关名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
3.人员经费：指基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利；对个人和家庭补助。
4.日常公用经费：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、交通费（车补）、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、培训费、专用材料费、劳务费及其他支出。
5.项目支出：指（1）葵阳公园维护费用；（2）景区旅游厕所建设（省旅游扶贫项目）。
惠来县旅游局
2018年4月2日
