目       录

第一部分   惠来县市场物业管理局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   惠来县市场物业管理局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   惠来县市场物业管理局2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   惠来县市场物业管理局概况

（一）部门主要职责

　　惠来县市场物业管理局在1999年7月份工商物业脱钩后，成立市场物业管理局，事业单位，企业管理，自收自支。其中22名事业编制经费由县财政拨付。主要职责：（一）宣传贯彻、执行国家和上级有关政策、法律、法规，拟订市场物业开发和管理的有关规章制度，管理办法并组织实施；（二）会同有关部门做好全县各类市场的规划及创文创卫，主管负责审批、报批市场和建设项目的业务，根据县政府的决定组织实施，做好实处的开发、建设和配套工作，负责老市场及设施的改造，批准临时性集贸市场设置，提供配套等服务。组织实施管理；（三）实施对市场日常事务和物业管理，做好招商招租，摊位安排，收取临时摊位服务配套费，租金收取，商品摆卖、保安、消防、供水、供电、卫生等日常事务，清理整顿占街为市，占道集贸，规范市场交易秩序。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门惠来县市场物业管理局2015年部门决算编报范围的单位共12个，包括局本级和下属城东所，城西所，城南所，葵梅所，洋美所，葵潭所，东港所，歧石所，华湖所，沃角所，隆江所。局机关内设人事秘书股、物业管理股、基建管理股、财务股、监察股、安全股等共６个股室。

第二部分   惠来县市场物业管理局2015年部门决算表

第三部分   惠来县市场物业管理局2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

惠来县市场物业管理局2015年度总收入1030.78万元，其中本年收入1030.78万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入460.78万元，比上年决算数增加324.35万元，增长237.74%。主要原因：创文创卫市场修缮。

2．事业收入570万元，比上年决算数增加10万元，上升1.78 %。主要原因：租金收入增加。

（二）年度支出总体情况

惠来县市场物业管理局2015年度总支出1030.78万元，其中本年支出1030.78万元。具体情况如下：

1.   
一般公共服务（类）支出1005.96万元，主要用于创文创卫市场修缮，比上年决算数增加198.17万元，增长325%，主要原因是创文创卫市场修缮。

　　2.社会保障和就业支出21.65万元，与上年持平。

3.住房保障支出3.17万元，主要支出项目有住房公积金，比上年决算数持平，没有变化。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

3．惠来县市场物业管理局2015年度财政拨款收入合计460.78万元，事业收入570万元。其中：一般公共预算财政拨款收入435.96万元，比年初预算数增加334.35万元，增长329%；主要原因是创文创卫市场修缮；政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（二）2015年度财政拨款支出说明

4．惠来县市场物业管理局2015年度财政拨款支出合计1030.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1005.96万元，比年初预算数增加334.35万元，增长49.78 %；主要原因是创文创卫市场修缮；政府性基金预算财政拨款支出0万元。

分功能科目看，一般公共服务（类）商贸事务（款）1005.96万元，主要用于工资发放和市场修缮；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出21.65万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）3.17万元，主要用于缴付住房公积金。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

惠来县市场物业管理局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.12万元，完成预算7.12万元的100%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为3.8万元，完成预算3.8万元的100%；公务接待费支出决算为3.32万元，完成预算3.32万元的100%。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平，没有增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出3.8万元，占53.37 %；公务接待费支出3.32万元，占46.63 %。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出3.8万元，其中：公务用车购置支出为０万元；公务用车运行及维护支出3.8万元，2015年局机关及下属11个单位公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车燃料费、维护费、过桥和保险费。

2.公务接待费支出3.32万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待工作。2015年，发生国内接待180 次，接待人数共620人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出306.24万元，比上年增加184.63万元，增长151.82%。主要原因是：主要原因是创文创卫市场修缮力度加大。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门没有政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　2015年本部门未有涉及项目的绩效评价。

   

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　惠来县市场物业管理局

　　　　　　　　　　　　　2016年10月28日