2015年惠来县总工会部门决算

一、惠来县总工会部门概况

（一）主要职能：1、组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

2、建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动，活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

3、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，为提高全县工会干部的政治素质，举办全县工会干部培训班。

4、加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利。

5、加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

6、组织和动员企业工会开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

7、积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的慰问送温暖工作。

8、按照政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

9、按照《工会法》和《中国工会章程》规定，做好工会财务工作，收好、管好、用好工会经费。

10、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设。

11、完成县委、县政府安排的工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

（二）机构设置：惠来县总工会内设一室二部：即办公室、生产生活部、宣教部。

二、惠来县总工会2015年部门决算表格：（详见附件）

三、惠来县总工会2015年部门决算情况说明：

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

惠来县总工会2015年度总收入209.37万元，其中本年收入 209.37万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入：209.37万元，比上年决算数增加25.73万元，增长14%。主要原因开展职工教育、职工维权春节送温暖活动经费支出。

（二）年度支出总体情况

惠来县总工会2015年度总支出209.37万元，其中本年支出209.37万元。具体情况如下：

1、一般公共服务支出：184.88万元，主要用于开展职工工资福利、职工活动、职工维权送温暖和其他支出。

2、社会保障就业支出4万元，主要用于职工福利支出。

3.教育支出17.4万元，主要用于支出开展职工活动支出。

4. 住房保障支出3.09万元，主要是住房公积金的支出。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

惠来县总工会2015年度财政拨款收入合计209.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入184.88万元，比年初预算数增加169.31万元，增长9.1%，主要原因是开展职工工资福利、职工活动、职工维权送温暖；教育预算财政拨款收入17.4万元，主要用于开展职工活动，比去年保持不变；社会保障和就业预算财政拨款收入4万元，主要用于职工福利，比去年保持不变；住房保障预算财政拨款收入3.09万元，主要是住房公积金的支出，与上年决算保持不变。

（二）2015年度财政拨款支出说明

惠来县总工会2015年度财政拨款支出合计209.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出184.88万元，比年初预算数增加15.57万元，增长9.1%，主要原因是开展职工工资福利、职工活动、职工维权送温暖和其他支出；教育预算财政拨款支出：17.4万元，主要原因是开展职工活动，比去年保持不变；社会保障和就业支出4万元，主要用于职工福利支出；住房保障支出3.09万元，主要支出住房公积金的支出。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

惠来县总工会2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.32万元。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为5.16万元；公务接待费支出决算为5.16万元。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要，正常支出。与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年保持不变。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元；公务用车购置及运行维护费支出5.16万元；公务接待费支出5.16万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.16万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出5.16万元，2015年我会机关单位公务用车保有量为1辆，主要用于一般公务。

3.公务接待费支出5.16万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，我会机关单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待120次，接待人数共645人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本会机关运行经费支出184.88万元。主要原因是开展职工工资福利、职工活动、职工维权送温暖和其他支出。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2014年12月31日，本部门共有车辆1辆，用于一般公务；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

     2015年本会未有涉及项目的绩效评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

三、行政运行：财政拨给单位行政人员工资、费用等经费。

四、事业运行：财政拨给工会属下单位人员工资、活动经费等。

五、社会保障和就业支出：财政拨给单位行政退休人员的工资、经费。

六、其他教育支出：财政拨补教育系统工会费差额。

七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

惠来县总工会

2016年10月26日