第一部分   惠来县人力资源和社会保障局概况

一、 部门职责

惠来县人力资源和社会保障局是惠来县人民政府组成部门，主管全县范围内的人力资源和社会保障工作。

二、 机构设置

县编委核定编制人数69人，其中机关编制38人、工勤4人、事业编制27人；内设秘书股、就业促进股、培训教育股、专业技术人员管理股、劳动关系股、工资福利股、养老失业保险股、医疗保险股、财务与基金监督股、事业单位人事管理股、公务员管理股、人事股和劳动保障监察大队；属下有劳动就业服务管理中心、劳动就业培训中心、职业介绍服务中心、再就业指导中心和人才交流服务中心5个事业单位。

第二部分   惠来县人力资源和社会保障局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   惠来县人力资源和社会保障局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

惠来县人社局2016年度总收入945.73万元，其中本年收入945.73万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入942.73万元，比上年决算数减少846.54万元。主要原因是2016年减少了就业补助支出846.54万元。

2．其他收入3万元。

（二）年度支出总体情况

惠来县人社局2016年度总支出945.73万元，其中本年支出945.73万元。具体情况如下：一般公共服务支出46.04万元，社会保障和就业支出883.47万元，住房保障支出（住房公积金）16.22万元。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

惠来县人社局2016年度财政拨款收入合计945.73万元。

（二）2016年度财政拨款支出说明

惠来县人社局2016年度财政拨款支出合计942.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出46.04万元；社会保障和就业支出880.47万元，住房保障支出16.22万元。

分功能科目看，一般公共服务（类）其他税收事务支出46.04万元；社会保障和就业支出880.47万元，主要用于人员工资福利及日常办公费用支出；住房保障支出16.22万元，主要用于职工缴纳住房公积金。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

惠来县人社局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.5万元，完成预算5.5万元的100%。其中：公务接待费支出决算为5.5万元，完成预算5.5万元的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出5.5万元，占100%。

公务接待费支出5.5万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出628.68万元，比上年增加138.17万元。主要原因是开展全县电商大培训及增加人员工资福利支出。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门没有政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

二、其他收入：指存款利息收入。

三、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。