2016年惠来县城镇环境卫生管理局部门决算

 

第一部分   惠来县城镇环境卫生管理局概况

（一）部门主要职责

惠来县城镇环境卫生管理局是县人民政府直属副科级参公管理事业单位，主要的工作职责是：贯彻执行国家、省有关环境卫生管理工作的法律、法规和方针、政策；落实县城区垃圾压缩中转站（点）的规划、建设、管理；负责县城区街道、道路及环城河的卫生清扫保洁、垃圾收集、运输和处理；履行城市市容环境卫生监察管理职能等事项。  

（二）机构设置

本部门无独立核算的下属单位，部门决算为局本级决算。单位内设人秘股、业务股、卫监股(市容环境卫生监察队)等3个股。目前，县城区列入清扫、保洁服务区域面积约97万平方米，日收集垃圾近280吨。

 

第二部分   惠来县城镇环境卫生管理局2016年部门决算表

2016年决算表见附件。

 

第三部分   惠来县城镇环境卫生管理局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

惠来县城镇环境卫生管理局2016年度总收入1840.44万元，其中本年收入1840.44万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入1812.30万元，比上年决算数增加392.31万元，增长27.63 %。主要原因：一是调资，二是随着县城区不断提质扩容，管理面积增加，环卫设施配套不断完善，所投入资金增加。

2、上级补助收入0万元，与上年决算数相同。

3、事业收入21.81万元，比上年决算数减少5.28万元，下降19.49 %。主要原因是提供有偿运载垃圾服务的量次减少。

4、经营收入0万元，与上年决算数相同。

5、其他收入6.33万元，比上年决算数减少9.83 万元，下降60.83%。主要原因是春节以及环卫节赠送慰问金的对象减少。

（二）年度支出总体情况

惠来县城镇环境卫生管理局2016年度总支出1840.44万元，其中本年支出1840.44万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出2.28万元，主要用于退休人员春节生活补助，比上年决算数增加0.18万元，增长8.57%，主要原因是退休人数增加。

2、节能环保支出1806.51万元，主要用于环卫工作人员的工资，环卫机械设备的采购、县城区垃圾收集、运输、处理成本等支出费用，比上年决算数增加365.37万元，增长25.35%，主要原因是调资及县城区不断提质扩容，管理面积增加，环卫设施配套不断完善，所投入资金增加。

3、住房保障支出31.65万元，主要用于住房公积金的支出，比上年决算数增加11.64万元，增长58.17%，主要原因是住房公积金缴存基数和比例的调整。

 

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

惠来县城镇环境卫生管理局2016年度财政拨款收入合计1812.30万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1812.30万元，比年初预算数增加566万元，增长45.41 %；主要原因是调整工资及县城区不断提质扩容，管理面积增加追加县级预算资金投入；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数相同。

（二）2016年度财政拨款支出说明

惠来县城镇环境卫生管理局2016年度财政拨款支出合计1812.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1812.3万元，比年初预算数增加566万元，增长45.41%；主要原因是调整工资及县城区不断提质扩容，管理面积增加，环卫设施配套不断完善追加县级预算资金投入；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数相同。

分功能科目看，社会保障和就业支出2.28万元，主要用于退休人员春节生活补助；节能环保支出1778.37万元，主要用于环卫工作人员的工资，环卫机械设备的采购、县城区垃圾收集、运输、处理成本等支出费用；住房保障支出31.65万元，主要用于住房公积金的支出。

 

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

惠来县城镇环境卫生管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.07万元，完成预算5.07万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.92万元，完成预算2.92万元的100%；公务接接待费支出为2.15万元，完成预算2.15万元的100%。2016年度“三公”经费支出决算与预算数基本相同。与上年相比，2016年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.22万元，下降4.16%，其中：因公出国（境）费支出决算数与上年相同；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年相同；公务接接待费支出决算数与上年相比减少0.22万元，下降4.16%。公务接接待费支出减少的主要原因是正常压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.92万元，占57.59%；公务接待费支出2.15万元，占42.41%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出2.92万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出2.92万元，2016年本部门公务用车保有量为1辆，主要用于一般公务。

 3、公务接待费支出2.15万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待35次，接待人数共218人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

 

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出404.37万元，比2015年增加114.24万元。主要原因是管理范围的扩容，保洁人员作业工具的配置，机械设备的维护等，支出费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额137.13万元，其中：政府采购货物支出137.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额137.13万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆29辆，其中一般公务用车1辆，其他用车28辆，其他用车主要是洒水车及垃圾装载货车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年本部门未有涉及项目的绩效评价。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费以及其他费用。

 

                 惠来县城镇环境卫生管理局