县委县政府接待办公室

 2016年部门决算情况说明

一、部门概况

（一）部门职责：

    代表县委、县政府接待到我县指导、检查工作的厅级以上领导干部、应邀前来我县进行公务活动的海内外嘉宾;负责县委、县政府主持的外事活动有关接待事务及县委、县政府交办的联络接待任务;负责管理县委县政府接待基地。

（二）机构设置及人员编制:

 接待办单位为参照公务员管理副科级事业单位、归属县委办公室领导。编制人数5名，经费由县财政全额核拨。本部门无下属单位，部门决算为本级决算。

二、2016年接待办部门决算表

01表 收入支出决算表、02表 收入决算批复表

03表 支出决算批复表、04表 财政拨款收入支出决算表

05表 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

06表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

07表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

08表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。

三、接待办2016年部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况说明

1、接待办部门2016年度总收入913.77万元 全额为县财政拨款收入，比上年决算数减少240.42万元，主要原因是减少专项业务拨款。

2、接待办部门2016年度总支出911.94万元，比上年减少245.06万元，具体情况是一般公共服务支出61.75万元，比上年度增加8.7万元，增加原因系增加人员工资和住房公积金增加。专用项目支出850.19万元，比上年度减少253.8万元，减少原因系减少代收代付招商项目资金。

(二)、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费拨款支出决算数364.2万元，比计划数减少1.3万元。

2016年“三公”经费支出，是财政拨款支出公务接待费用364.2万元，比年初计划减少公务接待费1.3万元，全年接待来惠政务活动1340批次2808人。

四、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出61.75万元,比上年增加8.75万元, 增加原因主要是增加人员工资和福利支出。

2016年工资福利支出及对个人和家庭的补助44.3万元，比上年增加5.7万元。

2016年商品和服务支出17.4万元，比上年增加3.05万元，主要是差旅费用和其他办公什费增加2.3万元。

(二)、政府采购说明

2016年我单位没有政府采购计划和支出经费。

 (三)、国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产263.9万元（今年公车拍卖减少小车两部，价值49.23万元）。构成情况为:房屋及构建物237.3万元；通用设备20.5万元；专用设备1.87元；家具用具4.23万元。

五、名词解释

 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

   中共惠来县委惠来县人民政府接待办公室

                                                             2017年10月26日