惠来县旅游局2016年部门
决算批复情况说明
第一部分 惠来县旅游局概况
主要职责
惠来县旅游局是主管全县旅游行业管理的县人民政府组成部门。
其具体职责如下:
贯彻执行国家省市有关旅游业的方针、政策、法规和计划;
制订旅游发展战略,规划和计划,培育和完善我县旅游市场,负责我县旅游产品的宣传和促销;
组织旅游资源的普查,指导重点旅游区域的规划,开发和建设;
负责监督落实各景区景点及各旅游企业的设施标准和服务标准;负责各景区景点和各旅游企业里有设施的质量管理;
加强旅游业的管理、整顿、规范;
承办县委、县政府及省市旅游局交办的其他事项。
机构设置
局机关内设四个股室,分别是:人秘股、业务股、财务股、审计股。
人员构成情况
局机关编制15人,离退休人员10人。
第二部分 惠来县旅游局2016年部门决算表
收入支出决算总表(公开01表)
收入决算表(公开02表)
支出决算表(公开03表)
财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
第三部分 惠来县旅游局 2016年决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
1、2016年总收入283.28万元,其中财政拨款收入283.28万元,年度预算收入139.82万元,比增143.46元,这是因为:(1)省市旅游局本年度拨给各旅游景区旅游扶贫资金75万元。(2)县政府拨给葵阳公园工资经费及各种维修费35万元。(3)本年度增加人员工资、社保、住房公积金等15万元。(4)其他拨款18.46万元。
2、2016年度本部门总费用283.28万元。其中(1)项目支出120万元,(2)人员经费116.91万元,(3)日常公用经费支出40.54万元,(4)设备购置5.83万元。
3、三公经费支出说明
本年度三公经费总支出3.26万元。其中公务用车运行维护费2.8万元。比上年节省500元,公务接待费0.46万元,接待15批,接待26人次,接待费用与上年持平。
3、国有资产占用情况
在使用固定资产其中:
办公用房410平方米原值408126元
公务用车一辆原值120000元
办公设备58370元
无其他资产占用情况
二、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出说明
1、2016年度财政拨款支出283.28万元。其中(1)项目支出120万元,(2)人员经费116.91万元,(3)日常公用经费支出40.54万元,(4)设备购置5.83万元。
(二)政府采购支出情况说明
本单位没有政府采购支出。
(三)预算绩效管理工作开展情况
绩效管理工作总体情况,根据财政预算管理要求,我局对2016年度一般公共预算支出全面开展绩效自评,以实现绩效为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理将取得新成效。在新的一年,我局将严格按照《预算绩效管理工作考核办法(试行)》的相关规定,认真落实,按照财政资金使用要求做好预算管理工作,确保预算绩效管理工作效率的提升。
第四部分 相关名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
人员经费:指基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利;对个人和家庭补助。
日常公用经费:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、交通费(车补)、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、培训费、专用材料费、劳务费及其他支出。
项目支出:
各景区旅游厕所建设(省旅游扶贫项目75万元)
葵阳公园厕所建设23万元
葵阳公园维护费22万元
惠来县旅游局
2018年4月2日