惠来县旅游局2016年部门

决算批复情况说明

第一部分     惠来县旅游局概况

1. 主要职责

   惠来县旅游局是主管全县旅游行业管理的县人民政府组成部门。

   其具体职责如下：

1. 贯彻执行国家省市有关旅游业的方针、政策、法规和计划；

2. 制订旅游发展战略，规划和计划，培育和完善我县旅游市场，负责我县旅游产品的宣传和促销；

3. 组织旅游资源的普查，指导重点旅游区域的规划，开发和建设；

4. 负责监督落实各景区景点及各旅游企业的设施标准和服务标准；负责各景区景点和各旅游企业里有设施的质量管理；

5. 加强旅游业的管理、整顿、规范；

6. 承办县委、县政府及省市旅游局交办的其他事项。

1. 机构设置

   局机关内设四个股室，分别是：人秘股、业务股、财务股、审计股。

2. 人员构成情况

   局机关编制15人，离退休人员10人。

   第二部分    惠来县旅游局2016年部门决算表

1. 收入支出决算总表（公开01表）

2. 收入决算表（公开02表）

3. 支出决算表（公开03表）

4. 财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

   第三部分   惠来县旅游局 2016年决算情况说明

   一、2016年度收入支出决算总体情况说明

   1、2016年总收入283.28万元，其中财政拨款收入283.28万元，年度预算收入139.82万元，比增143.46元，这是因为：（1）省市旅游局本年度拨给各旅游景区旅游扶贫资金75万元。（2）县政府拨给葵阳公园工资经费及各种维修费35万元。（3）本年度增加人员工资、社保、住房公积金等15万元。（4）其他拨款18.46万元。

   2、2016年度本部门总费用283.28万元。其中（1）项目支出120万元，（2）人员经费116.91万元，（3）日常公用经费支出40.54万元，（4）设备购置5.83万元。

   3、三公经费支出说明

   本年度三公经费总支出3.26万元。其中公务用车运行维护费2.8万元。比上年节省500元，公务接待费0.46万元，接待15批，接待26人次，接待费用与上年持平。

   3、国有资产占用情况

          在使用固定资产其中：

1. 办公用房410平方米原值408126元

2. 公务用车一辆原值120000元

3. 办公设备58370元       

       无其他资产占用情况

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明

1、2016年度财政拨款支出283.28万元。其中（1）项目支出120万元，（2）人员经费116.91万元，（3）日常公用经费支出40.54万元，（4）设备购置5.83万元。

（二）政府采购支出情况说明

本单位没有政府采购支出。

（三）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况，根据财政预算管理要求，我局对2016年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，以实现绩效为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理将取得新成效。在新的一年，我局将严格按照《预算绩效管理工作考核办法（试行）》的相关规定，认真落实，按照财政资金使用要求做好预算管理工作，确保预算绩效管理工作效率的提升。

第四部分  相关名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

3. 人员经费：指基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利；对个人和家庭补助。

4. 日常公用经费：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、交通费（车补）、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、培训费、专用材料费、劳务费及其他支出。

5. 项目支出：

1. 各景区旅游厕所建设（省旅游扶贫项目75万元）

2. 葵阳公园厕所建设23万元

3. 葵阳公园维护费22万元

    

    

                                          惠来县旅游局

                                         2018年4月2日