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2016年直工委部门决算公开
- 来源：中国共产党惠来县直属机关工作委员会时间：2017-12-07 12:04作者：
目 录
第一部分 县直工委概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 县直工委2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 县直工委2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 县直工委概况
（一）部门主要职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策；规划县直机关党的建设并组织实施。指导县直机关、企事业单位党的工作，抓好党的思想、组织、作风建设。
2、指导县直机关、企事业单位党组织，党员和干部职工学习马列主义、毛泽东思想，学习邓小平理论和“三个代表”重要思想；抓好对党员教育管理和党务干部的培训工作。
3、指导县直机关、企事业单位党组织做好党员职工的思想政治工作，开展社会主义精神文明建设和创建文明单位活动。
4、指导县直机关、企事业单位党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员干部的监督，指导县直机关、企事业单位的党员领导干部民主生活会以及中心组学习并检查落实情况；了解党员和群众对县直单位领导班子和领导干部的意见，并向县委汇报。
5、审批直机关、企事业单位党组织的设置，党（总）支部书记、副书记的职务任免。
6、审批县直单位党组织发展党员工作。
7、做好党费收缴和管理工作。
8、审批县直机关各部门党组织的纪律检查和监察工作；受县纪委委托对县直单位科级党员干部的违纪的处分；提出审议意见，审批（议）有关部门股级以下（含股级）党员干部的处分决定；查处有关部门的股级以下（含股级）党员干部和行政监察对象的违法案件。
9、依法负责县直单位党代会、人代会选举有关工作，协同有关部门组织劳模和先进工作者的评选工作。
（二）机构设置
（一）人秘组
（二）纪工委（监察室）
（三）武装部
第二部分 县直工委2016年部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
87.08 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
80.51 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
|
…… |
7 |
|
七、社会保障和就业支出 |
20 |
0.67 |
|
|
8 |
|
八、住房公积金支出 |
21 |
1.75 |
|
本年收入合计 |
9 |
87.08 |
本年支出合计 |
22 |
87.08 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
|
年初结转和结余 |
11 |
|
年末结转和结余 |
24 |
4.15 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
总计 |
13 |
87.08 |
总计 |
26 |
87.08 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
|
收入决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
87.08 |
87.08 |
|
|
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
84.66 |
84.66 |
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
11.55 |
11.55 |
|
|
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
11.55 |
11.55 |
|
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
71.11 |
71.11 |
|
|
|
|
|
|
|
2013601 |
行政运行 |
71.11 |
71.11 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.67 |
0.67 |
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.67 |
0.67 |
|
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.67 |
0.67 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
住房保障支出 |
1.75 |
1.75 |
|
|
|
|
|
|
|
21012 |
住房改革支出 |
1.75 |
1.75 |
|
|
|
|
|
|
|
2101201 |
住房公积金 |
1.75 |
1.75 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门： 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
82.93 |
69.38 |
13.55 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
80.51 |
66.96 |
2.00 |
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
|
|
2.00 |
|
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
|
|
2.00 |
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
|
|
11.55 |
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
|
|
11.55 |
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
71.11 |
71.11 |
|
|
|
|
|
|
2013601 |
行政运行 |
71.11 |
71.11 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.67 |
0.67 |
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.67 |
0.67 |
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.67 |
0.67 |
|
|
|
|
|
|
210 |
住房保障支出 |
1.75 |
1.75 |
|
|
|
|
|
|
21012 |
住房改革支出 |
1.75 |
1.75 |
|
|
|
|
|
|
2101201 |
住房公积金 |
1.75 |
1.75 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门： 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
87.08 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
80.51 |
80.51 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、住房保障支出 |
21 |
0.67 |
0.67 |
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
87.08 |
本年支出合计 |
23 |
82.93 |
82.93 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末结转和结余 |
24 |
4.15 |
4.15 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
总计 |
14 |
87.08 |
总计 |
28 |
87.08 |
87.08 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门： |
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
82.93 |
69.38 |
13.55 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
80.51 |
66.96 |
13.55 |
||
|
20101 |
人大事务 |
2.0 |
|
2.0 |
||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
2.0 |
|
2.0 |
||
|
20132 |
组织事务 |
11.55 |
|
11.55 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
11.55 |
|
11.55 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
66.96 |
66.96 |
|
||
|
2013601 |
行政运行 |
66.96 |
66.96 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.67 |
0.67 |
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.67 |
0.67 |
|
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.67 |
0.67 |
|
||
|
210 |
住房保障支出 |
1.75 |
1.75 |
|
||
|
21012 |
住房改革支出 |
1.75 |
1.75 |
|
||
|
2101201 |
住房公积金 |
1.75 |
1.75 |
|
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门： 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
48.10 |
302 |
商品和服务支出 |
19.52 |
|
30101 |
基本工资 |
23.38 |
30201 |
办公费 |
5.04 |
|
30102 |
津贴补贴 |
24.06 |
30202 |
印刷费 |
2.2 |
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.67 |
30204 |
手续费 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
0.57 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.75 |
30211 |
差旅费 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
2.56 |
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
0.75 |
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.10 |
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
1.75 |
30227 |
委托业务费 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
5.3 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.00 |
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
|
31020 |
产权参股 |
|
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
|
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
|
|
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
|
|
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
人员经费合计 |
49.86 |
公用经费合计19.52 |
|||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||||||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||
|
0.8 |
|
|
|
|
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
0.8 |
|||||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。
第三部分 县直工委2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
县直工委2016年度总收入87.08万元，其中本年收入87.08万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入 87.08万元，比上年决算数增加1.81万元，增长2.12%。主要原因：一是人员工资的增加，二是住房公积金的增加。
（二）年度支出总体情况
县直工委2016年度总支出82.93万元，其中本年支出82.93万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出82.93万元，主要用于人员经费为48.1万元，比上年决算数增加7.18万元，增长17.54%；日常公用经费为19.52万元，比上年决算数增加0.04万元，增长0.2%；其他组织事务支出（省财政补贴两新组织2016年党建工作财政专项经费）11.55元；其他人大事务支出（2016年县乡人大换届选举工作经费）2万元。主要原因是人员工资及住房公积金的增加。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
县直工委2016年度财政拨款收入合计 87.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 87.08万元，比年初预算数增加23.48万元，增长36.91%；主要原因是人员工资、住房公积金及其他组织事务支出（省财政补贴两新组织2016年党建工作财政专项经费）、其他人大事务支出（2016年县乡人大换届选举工作经费）的增加。
（二）2016年度财政拨款支出说明
县直工委2016年度财政拨款支出合计82.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出82.93万元，比年初预算数增加23.48万元，增长36.91%；主要原因是人员工资、住房公积金及其他组织事务支出（省财政补贴两新组织2016年党建工作财政专项经费）、其他人大事务支出（2016年县乡人大换届选举工作经费）的增加。
分功能科目看，一般公共服务（类）其他共产党事务（款） 82.93万元，主要用于人员经费为48.1万元，比上年决算数增加7.18万元，增长17.54%；日常公用经费为19.52万元，比上年决算数增加0.04万元，增长0.2%；其他组织事务支出（省财政补贴两新组织2016年党建工作财政专项经费）11.55元；其他人大事务支出（2016年县乡人大换届选举工作经费）2万元。主要原因是人员工资及住房公积金的增加。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
县直工委2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元，完成预算0.8万元的100%。其中：公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算0.8万元的100%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数持平。
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.3万元，下降37.5%。其中：公务接待费支出决算减少0.3万元，下降37.5%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出0.8万元，占100%。具体情况如下：
1.公务接待费支出0.8万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出19.52万元，比上年增加0.04万元，增长0.2%。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门没有政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
本单位没有公务用车
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年本部门没有涉及项目绩效评价情况。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
惠来县直工委
