2016年惠来县旅游局部门

预算基本情况说明

第一部分    惠来县旅游局概况

（一）主要职责

惠来县旅游局是主管全县旅游行业管理的县人民政府组成部门。

其具体职责如下：

1．贯彻执行国家省市有关旅游业的方针、政策、法规和计划；

2． 制订旅游发展战略，规划和计划，培育和完善我县旅游市场，负责我县旅游产品的宣传和促销；

3. 组织旅游资源的普查，指导重点旅游区域的规划，开发和建设；

4. 负责监督落实各景区景点及各旅游企业的设施标准和服务标准；负责各景区景点和各旅游企业里有设施的质量管理；

5. 加强旅游业的管理、整顿、规范；

6. 承办县委、县政府及省市旅游局交办的其他事项。

（二）机构设置

局机关内设四个股室，分别是：人秘股、业务股、财务股、审计股。

（三）人员构成情况

局机关编制15人，离退休人员9人。

第二部分     2016年部门预算表

1. 收支总体情况表（预算1表）

2. 收入总体情况表（预算2表）

3. 支出总体情况表（预算3表）

4. 财政拨款收支总体情况表（预算4表）

5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）（预算5表）

6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）（预算6表）

7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）（预算7表）

8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表（预算8表）

9. 2016年政府性基金预算支出情况表（预算9表）

10. 2016年部门预算基本支出预算表（预算10表）

11. 2016年部门预算项目支出及其他支出预算表（预算11表）

第三部分   2016年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算139.82万元，比上年增加12.55万元，增长9%，主要原因是人员增资、社保增加，物价增长；支出预算139.82万元，比上年增加12.55万元，增长9%，主要原因是人员增资、社保增加，物价增长。

二、“三公”经费情况说明

2016年惠来县旅游局“三公”经费预算安排1万元，与上年保持不变；其中：公务车运行费1万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2016年，机关运行经费安排35.29万元，比上年增加7.62万元，增长22%，主要原因是本年度增加其它交通费用（交通补助）。其中：办公费2.2万元、交通费7.62万元、维修（护）费4万元、公务用车运行维护费1万元、其他商品和服务支出20.47万元。

四、政府采购情况

2016年本单位没有政府采购支出。

五、国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，本单位在使用国有资产总体情况为：528126元，分布构成情况为：房屋及公车一辆，主要实物资产数据情况为：房屋建筑物40.81万元、公车一辆12万元。无其他资产占用情况。

六、预算绩效信息公开情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我局对2016年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，以实现绩效为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

在新的一年，我局将严格按照《预算绩效管理工作考核办法（试行）》的相关规定，认真落实，按照财政资金使用要求做好预算管理工作，确保预算绩效管理工作效率的提升。

第四部分    相关名词解释

1.人员经费：指基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利；对个人和家庭补助。

2.日常公用经费：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、交通费（车补）、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、培训费、专用材料费、劳务费及其他支出。

                                                   惠来县旅游局

                                             2018年4月2日