（一）收支增减情况

2016年预算收入262.51万元，预算支出262.51万元，收入与支出与上年基本持平。

（二）“三公”经费安排情况

2016年本部门“三公”经费安排：会议费2万元，公务招待费2万元，公务用车运行维护费1.7万元，共5.7万元，与上年持平。

（三）经费运行情况

2016年预算支出总体情况：2016年支出预算262.51万元，其中：工资福利支出216.8万元，对个人和家庭的补助支出（住房公积金）5.9万元，商品和服务支出39.81万元。预算收入与预算支出持平，机关运行经费安排：办公费8万元，水费2.8万元，电费6.3万元，邮电费2.7万元，差旅费2.5万元，维修费2.4万元，会议费2万元，培训费2.5万元，公务接待费2万元，福利费4万元，公务用车运行维护费1.7万元，其他交通费用1.8万元，其他商品和服务支出1.11万元。

（四）政府采购情况

2016年本部门没有政府采购安排。

（五）国有资产占有采购情况

截至2015年12月31日本部门占有使用250万元，其中：房屋建设物135.36万元，小汽车三辆64.88万元，其他资产14.76万元。