第一部分  惠来县委党校2016年部门预算概况

一、主要职能：中国共产党惠来县委员会党校是党委直接领导下培养党员领导干部和党员骨干的学校，是党委重要部门。其主要职责是：轮训各级党员领导干部；培训中青年党员领导干部；培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察；办好函授教育，提高干部学历层次；围绕国际国内出现的新情况，新问题，开展科学研究；宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、江总书记“三个代表”重要思想，宣传党的路线、方针政策；做好县委交办的其他任务。 

二、机构设置:党校设置三个职能室（组），分别是办公室、教研室和函授教育组。

第二部分、惠来县委党校2016年部门预算表

（一）部门预算01表：收支总体情况表

（二）部门预算02表：收入总体情况表

（三）部门预算03表：支出总体情况表

（四）部门预算04表：财政拨款收支总体情况表

（五）部门预算05表：一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

（六）部门预算06表：一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

（七）部门预算07表：一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

（八）部门预算08表：一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

（九）部门预算09表：政府性基金预算支出情况表

（十）部门预算10表：部门预算基本支出预算表

（十一）部门预算11表：部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分、2016年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算127.2万元,比上年增加14.2万元，增长1.1%，主要原因是人员工资以及培训班次增加.支出预算127.2万元，比上年增加14.2万元，增长1.1%，主要原因是人员工资以及培训班次增加。

二、“三公”经费安排情况说明

    2016年本部门“三公”经费预算安排9万元,与上年不变,其中：公务用车购置及运行维护费4万元，公务接待费5 万元，与上年不变。    

三、机关运行经费安排情况

   2016年，本部门机关运行经费安排46万元，其中：办公费3万元，水费2万元，电费5万元，邮电费2万元，培训费25万元，公务接待费5万元，公务用车运行维护费4万元等。

四、政府采购情况

2016年本部门政府采购安排0万元，其中：货物采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

    截至2015年12月31日，本部门一般公务用车1辆，（用于机要通信、应急工作），单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

六、预算绩效信息公开情况

    2016年，本部门没有及项目的绩效评价情况。

第四部分、名词解释

   1、“三公”经费包括因公出国（境）费用，公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置费及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（包含外宾接待）支出。

   2、行政运行经费是指行政单位、参照公务员法管理的事业单位履行行政管理职责、维持机关运行开支的费用。包括：单位人员经费、公用经费等基本支出。人员经费包括工资、津贴及奖金等，公用经费包括办公及印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、物业管理费、日常维修费、培训费等。