2016年 惠来县公路局部门预算公开



2016年

惠来县公路局部门预算公开




目 录


第一部分  惠来县公路局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2016年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2016年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  惠来县公路局概况


一、主要职责

承担全县省养公路的养护、管理、规划建设和规费征收。

二、机构设置

本部门预算为本级预算。县核定编制263名,至2015年12月末在职人员242人,退休人员88人。

股室

 楼层或位置

工作职责

办公室

三楼

组织协调政务工作,负责本局会议组织、文电处理、秘书事务、文档管理和保密工作;起草本局会议材料、总结。负责调研、政务资料收集上报;负责机关财产的计划、购置、登记和属下单位财产的登记管理;抓好机关环境、卫生、食堂管理工作;负责人大议案,政协提案的承办工作;抓好职工职业道德、职业纪律的教育;依法维护职工的合法权益、维护女职工的权利;协同有关股室调处劳动争议、组织职工开展文娱活动、劳动竞赛、收集职工合理化建议;开展技术革新和技术协作活动,鼓励职工完成各项生产(工作)任务;抓好计划生育工作。

路政所

二楼

负责宣传贯彻《公路法》及有关路政管理的规定;维护公路路权、路产;搞好公路绿化,整顿路界桩内的违章建筑,保护公路预留地;查处破坏公路及附属设施的案件;协助新改建公路工程的征地拆迁工作;抓好公路标志的管理、更新和完善等工作。

工务股

四楼

贯彻执行公路“三十二”方针和有关技术标准、规范;负责公路养护、工程施工管理、编报工程竣工决算、整理工程竣工资料;协调上级做好工程竣工验收、交接管理工作;负责收集、管理技术档案、资料,桥涵技术管理;总结工程施工先进经验、推广应用新技术、新材料、新工艺;负责表报年度新改建、养护和水毁工程计划;做好大、中修工程的设计、预算及上报工作;配合上级主管部门搞好新改建工程的测量和设计工作。

征稽所

一楼

贯彻执行《广东省公路养护费征收实施办法》及上级有关规定;开展车辆规费征收业务,掌握应缴费车辆动态、征费进度,做好查漏和催缴工作;配合上级主管部门依法定点开展稽查征费。

纪检监察室

四楼

贯彻执行党的路线、方针、政策;传达贯彻落实上级纪委和监察部门制定的有关文件和规定,抓好党风廉政建设和反腐败工作,监督本单位决策和各项工作运作情况,会同有关部门查处违规违纪案件。

财务股

三楼

贯彻执行国家财经纪律制度;负责本单位财务活动方案的制订、资金调拨、养护费用和工程款的结算、固定资产管理;负责对属下单位财务人员的业务培训和财务工作的指导、检查和督促;做好经济活动分析,监督各单位计划执行和财务收支情况。 

计划股

四楼

负责编制管养公路建设发展规划方案,编制公路年度投资计划;拟订公路新改建、大、中、小修计划方案;按照分级管理的规定,拟订、上报公路建设项目、工程可行性研究报告,编制公路的各种综合性统计报表;负责交通量调查等工作。

安全股

五楼

负责抓好安全生产宣传、教育、培训工作;抓好公路养护生产、工程施工、机械设备等安全防护、设施的检查、督促和落实;制订安全管理规章制度,协同有关部门抓好安全应急预案的调整、制订和落实;调处安全事件;承担上级公路部门和县安监部门交办的各项安全工作任务。

机务股

四楼

负责调度全局机械设备;抓好维修、保养及零配件计划工作;建立健全各种机械设备的技术档案、卡片;抓好机务人员的技术技能培训和考核;抓好机械安全生产、教育;制订机械安全管理制度,组织安全检查,及时调处有关机械安全事故。

人事股

五楼

抓好职工思想政治教育工作;负责本局人员的安置、调配、离退休手续经办;工资套改、年度考核、干部考察、任免、人事档案管理和内保安全工作;负责劳动工资管理和劳保福利的计划和分配;抓好职工继续教育、岗位培训,技术技能培训和考核;负责专业技术人员职称评审的审核和聘用工作。

质量检测站

六楼

负责本局管养公路建设工程,大、中、小修工程及桥梁、涵洞的质量检测、评定和资料上报工作。

机械维修队

华湖镇

负责全局机械设备的日常维修和保养工作。

路桥工程队

华湖镇

负责全局路桥维修工程的施工工作;协同有关部门做好水毁预防和抢修复工作。

葵东养护中心

周田镇

负责广葵线K60+400~K87+000路段26.6公里、司神线K27+000~K39+150路段12.15公里公路的日产养护及维修工作;指导、督促和检查各作业组工作落实情况。

葵中养护中心

神泉镇

负责揭神线K69+033~K100+700路段31.667公里、广葵线K87+000~K96+000路段9公里公路的日常养护及维修工作;指导、督促和检查各作业组的工作落实情况。

葵西养护中心

葵潭镇

负责福昆线K630+205~K638+845路段8.64公里、广葵线K96+000~K124+667路段28.667公里、溪金线K0+000~K12+960路段12.96公里公路的日常养护及维修工作;指导、督促和检查各作业组的工作落实情况。



第二部分  2016年公路局部门预算表(详见附件)

第三部分  2016年公路局部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算1124.49万元;支出预算1124.49万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排4万元,与上年保持不变(其中:公务用车购置及运行费4万元)。

三、机关运行经费安排情况

    2016年,本部门机关运行经费安排99.15万元,其中:办公费4.30万元,手续费0.7万元,电费2.00万元,邮电费4.00万元,差旅费3.00万元,其他商品服务支出81.15万元,公务用车运行维护费4万元。

四、政府采购情况

2016年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日,本部门共有车辆32辆,其中,一般公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

六、预算绩效信息公开情况

2016年,本部门没有涉及项目的绩效评价情况。


第四部分  名词解释

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。




                        惠来县公路局

                        2016年3月18日


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