惠来县发展和改革局2017年部门预算公开

目录

第一部分  惠来县发展和改革局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2017年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 惠来县发展和改革局概况

一、主要职责

惠来县发展和改革局是县政府的组成部门，是负责研究提出 全县民经济和社会发展规划，经济结构调整，总量平衡，经济体制改革和粮食行政管理，物价行政管理监督的综合经济部门。

二、机构设置

局机关设置人事股、综合股、农财股、投资股和重点项目稽察办公室。机关编制25人(含能源局)，2017年12月末在职18人，退休14人，财务隶属县财政。

第二部分2017年部门预算表

一、收支总体情况表（表1）

二、收入总体情况表（表2）

三、支出总体情况表（表3

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目（表6）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）（表7）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表（表8）

九、政府性基金预算支出情况表（表9）

十、部门预算基本支出预算表（表10）

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表（表11）

第三部分2017年部门情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算198.75万元，比去年减少0.79万元，下降0.04%，基本与上年持平；支出预算198.75万元，比去年减少0.79万元，下降0.04%，基本与上年持平。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排6.15万元，与上年保持不变，主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：公务车运行维护费2.62万，与上年保持不变；公务接待费3.53万元，与上年度保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2017年，本部门机关运行经费安排45.75万元，比上年   增加0.21万元，增长0.04%，主要原因是印刷费略有增加。其中：办公费8.66万元，印刷费8.21万元，水费2万元，电费5万元，邮电费3万元，差旅费5万元，会议费3.4万元，培训费1.6万元，公务接待费3.18万元，公务用车运行维护费5.7万元。

四、政府采购情况

2017年本部门没有政府采购预算。

五、国有资产占使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有一般公务用车1辆，没有单位价值50万以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

六、预算绩效信息公开情况

我局已按财政部门要求推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

1.  名词解释

   一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

   二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生人员支出和公用支出。

   三、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

   （1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

   （2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

   （3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。