县委县政府接待办公室

 2017年部门预算情况说明

一、部门概况

（一）部门职责：

    代表县委、县政府接待到我县指导、检查工作的厅级以上领导干部、应邀前来我县进行公务活动的海内外嘉宾;负责县委、县政府主持的外事活动有关接待事务及县委、县政府交办的联络接待任务;负责管理县委县政府接待基地。

（二）机构设置及人员编制

 接待办单位为参照公务员管理副科级事业单位、归属县委办公室领导。编制人数5名，经费由县财政全额核拨。本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

二、2017年接待办部门预算表

01表 收支总体情况表、 02表 收入总体情况表、

03表 支出总体情况表、 04表 财政拨款收支总体情况表、

 05表 一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

06表 一般公共预算基本支出表(按支出经济分类科目)

07表  一般公共预算项目支出表(按支出经济分类科目)

08表 一般公共预算安排的行政经费及”三公”经费预算表

09表  政府性基金支出情况表 10表 部门预算基本支出预算表

11表部门预算项目支出及其他支出预算表

三、2017年部门预算情况说明

（一）部门预算收支增减变化情况

2017年总体收入350.81万元，比2016年347.81万元，增加3万元.,增幅0.86%，主要原因是提高人员工资和住房补助的增加。

（二）、三公经费安排情况说明

    2017年本部门三公经费预算安排200万元，与上年持平。主要安排公务接待费用200万元。

（三）、机关运行经费安排情况

   2017年本部门机关运行经费安排108.71万元，比2016年增加0.8万元。主要是增加接待基地修缮支出.

        其中：办公费10万元比上年增加3万元；印刷费2万元比上年增加1万元 ；水费1.6万元，与上年持平；邮电费3万元，比上年增加0.5万元；差旅费3万元，与上年持平；维修护费10万元比上年增加5万元；其他交通费用3.5万元，比上年增加1万元；其他商品和服务支出75.61万元，比上年减少9.7万元。

（四）、政府采购预算情况

2017年没有预算政府采购计划经费

（五）、国有资产占有使用说明

截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产263.9万元，

总体分布构成情况为：房屋资产237.3万元，家具及办公设备26.6万元。

四、名词解释

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出.

   中共惠来县委惠来县人民政府接待办公室

                                                             2017年4月6日