（一）收支增减情况

2017年收入预算278.27万元，比上年增加15.76万元，增加的主要原因是人员工资性支出增加8.3万元，住房公积金增加7万元。

（二）“三公”经费安排情况

2017年本部门“三公”经费安排：会议费2万元，公务招待费2万元，公务用车运行维护费1.7万元，共5.7万元，与上年持平。

（三）经费运行情况

2017年预算支出总体情况：2017年支出预算278.27万元，其中：工资福利支出225.1万元，对个人和家庭的补助支出（住房公积金）12.9万元，商品和服务支出40.27万元。预算收入与预算支出持平，机关运行经费安排：办公费8.5万元，水费3.2万元，电费7.6万元，邮电费2.9万元，差旅费2.6万元，维修费1.8万元，会议费2万元，培训费2.4万元，公务接待费2万元，福利费3万元，公务用车运行维护费1.7万元，其他交通费用1.8万元，其他商品和服务支出0.77万元。

（四）政府采购情况

2017年本部门没有政府采购安排。

（五）国有资产占有采购情况

截至2016年12月31日本部门占有使用250万元，其中：房屋建设物135.36万元，小汽车三辆64.88万元，其他资产14.76万元。