一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

周田镇人民政府是主管周田镇税收，民生、教育、农业、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划，环境保护等社会管理工作的县人民政府组成部门。

（二）人员构成情况

镇机关（含直属行政单位）预算编制49人，行政工勤人员7人，预算事业人员编制29人，离退休人员40人。

（三）预算年度的主要工作任务

从近几年财政收支情况来看，其主要特点是，财政收入快速、稳定增长，财政支出在保工资，保稳定，促发展等方面的作用显著提升。今后的财政工作，将紧紧围绕全面实现财政各项目标任务，服务全镇经济建设和社会发展，具体要做好以下几项工作。

一是要坚持改革与发展，实行适度从紧和鼓励产业的财政政策，为实现我镇小康社会而尽职尽力，二是争取多方面的收入，努力强化我镇的综合财力，从而确保今年财政预算收支平衡。

二、收入预算说明

2017年收入预算1893.6万元，其中：公共预算拨款1356.95万元，上级补助收入536.65万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算1893.6万元，其中：公共预算拨款1356.95万元，上级补助收入536.65万元。

2017年公共预算拨款支出1893.6万元，按用途划分全部为基本支出，其中：工资福利支出903.36万元，商品和服务支出352.13万元，对个人和家庭补助101.46万元，项目支出536.65万元。

四、经费支出预算说明

2017年本单位支出分基本支出和项目支出，其中：基本支出1356.95万元，占总支出71.66%；项目支出536.65万元，占总支出28.34%。基本支出包括：工资福利支出901.36万元，占总支出47.6%；一般商品和服务支出356.47万元，占总支出18.83%；对个人和家庭的补助99.12万元，占总支出5.23%。项目支出包括：日常运转类项目253.65万元，占总支出13.4%；政府购买服务类项目263万元，占总支出13.89%；其他类项目20万元，占总支出1.06%。

五、本年度暂无安排政府采购项目。

六、固定资产情况。

本单位固定资产截至2016年年度合计净值为499.27万元，其中房屋及建筑物359.59万元，专用设备71.93万元，一般设备52.94万元，其他固定资产14.82万元。

七、关于“三公”经费的说明

我镇严格按照中央八项规定及相关文件的要求，严格控制“三公”经费的支出。2017年预算“三公”经费支出为13.52万元，其中：公务接待费为6.28万元、公务用车运行维护费为7.24万元。

名词解释：

1、一般预算收入（general budget revenue），是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家支配的纳入预算管理的资金。

2、一般预算支出是指国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

3、项目支出是 行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外， 财政预算专款安排的支出。

4、上级补助收入事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。