目 录

第一部分  惠来县海洋与渔业局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2017年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  惠来县海洋与渔业局概况

一、主要职责

惠来县海洋与渔业局是惠来县人民政府组成单位，主要职能是贯彻执行国家和省有关海洋渔业的法律、法规和方针、政策，综合管理海洋与渔业的行政工作。

    二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：局机关(含直属行政执法机构)本级预算以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：惠来县水产技术推广站（挂惠来县水生动物防疫检疫站牌子）；惠来县海洋与渔业环境监测站；惠来县渔业质量监督检验站；惠来县靖海港管理所。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

1、内设机构：局机关内设人秘股（挂政策法规股牌子）、计划财务股、海域管理股（挂资源环境管理股牌子）、渔业股（挂科技教育股牌子）、水产品质量安全监管股；直属行政执法机构：广东省渔政总队惠来大队。

2、人员构成情况：局机关（含直属行政单位）预算编制40人，离退休人员40人，4个下属单位预算编制26人，离退休人员7人。

第二部分  2017年部门预算表

详见附件1-11表

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算892.04万元，比上年增加119.76万元，增长15.5%，主要原因是县财政安排给渔政购置执法快艇及增加执法人员经费及工作经费；支出预算892.04万元，比上年增加119.76万元，增长15.5%，主要原因是县财政安排给渔政购置执法快艇及增加执法人员经费及工作经费。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排32.5万元，比上年增加3.5万元，增加10.77%，主要原因是“三公经费”增加一项“会议费”。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；会议费11.5万元，与上年保持不变；与上年公务用车购置及运行费10万元，比上年减少4万元，下降28.6%，主要原因是控制公务用车次数；公务接待费11万元，比上年减少4万元，下降26.7%，主要原因是压缩接待费用。

三、机关运行经费安排情况

     2017年，本部门机关运行经费58.17万元，与上年持平。其中：办公费2.5万元，印刷费1万元，邮电费1万元，差旅费3.5万元，会议费2万元，福利费3万元，日常维修费2万元，办公用房水电费1万元，办公用房物业管理费2万元，公务用车运行维护费5万元，其它交通费用13.17万元等。

四、政府采购情况

    2017年本部门政府采购安排72万元，其中：货物类采购预算72万元（渔政执法快艇建造采购预算72万元）。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用车辆情况：共有车辆6辆，其中，一般公务用车3辆、其他用车3辆。以上车辆因公车改革封存的一般公务车1辆、停用待报废的其他车辆1辆。

六、预算绩效信息公开情况

2017年，本部门未有涉及民生项目和重点支出项目的绩效评价。

第四部分 名词解释

一、“三公”经费支出口径：一般公共预算财政拨款开支的。

二、机关运行经费支出口径：县海洋与渔业局机关部门预算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费。

惠来县海洋与渔业局          

2017年3月27日