2018年惠来县科学技术协会部门预算公开

第一部分 惠来县科学技术协会概况

一、主要职责

广东省揭阳市惠来县科学技术协会是中共惠来县委领导下的人民团体，主要负责全县科普培训、科学技术宣传与普及等工作。

（一）协助制定科普工作规划；组织开展各种形式的科普活动和学术交流；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

（二）加强组织建设，不断健全和完善所属团体之间的联系，大力发展各类农村专业技术协会。

二、机构设置

（一） 按照预算管理有关规定和综合编制原则，科协预算编制范围：本部门预算为汇总预算，包括科协本级预算，以及纳入编制范围的下属单位包括惠来县科技咨询服务中心。

（二） 本部门内设机构、人员构成情况：县科协内设办公室和咨询中心。县科协机关编制数2人，科技咨询服务中心事业编制人员4人，实有在职人员5人，退休人员9人。

第二部分 2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年科协部门预算收入总额为92.6万元，全部为当年财政拨款。相应安排支出预算92.6万元，其中：基本支出92.6万元。较上年相比，部门收支增长1.1%，主要是：工作人员工资正常晋升以及住房公积金基数上调。

二、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2018年，科协 “三公”经费财政拨款预算数1.42万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.42万元，公务用车购置及运行维护费0万元，与上年度预算持平。

（一）因公出国（境）经费。2018年科协无出国出境计划安排。

（二）公务接待费。2018年科协安排公务接待费预算1.42万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费。2018年科协安排公务用车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元，运行维护费0万元，与上年预算持平。2018年无购车计划，单位车辆保有量0辆。

三、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排86.4万元，比上年增加7.93万元，增长10.1%主要原因是人员工资的增加。其中：办公费3万元，印刷费5.5万元，水电费1.53万元，邮电费1.5万元，交通费3.5万元，会议费1.6万元，公务接待费1.42万元，其他商品服务支出5.3万元。

四、政府采购情况

2018年科协没有安排政府采购预算。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年底，科协所属各预算单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2018年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

六、预算绩效信息公开情况

2018年县科协建立健全各项财务会计制度，切实加强各项资金的管理和使用，资金使用按照“厉行节约，量入为出，保证重点，兼顾一般”等原则，各项资金支出做到符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，项目资金做到专款专用，使用规范，取得较好经济和社会效益。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三）科学技术管理事务支出：指反映科学技术方面的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。