县委县政府接待办公室

 2018年部门预算情况说明

一、部门概况

（一）部门职责：

    代表县委、县政府接待到我县指导、检查工作的厅级以上领导干部、应邀前来我县进行公务活动的海内外嘉宾;负责县委、县政府主持的外事活动有关接待事务及县委、县政府交办的联络接待任务;负责管理县委县政府接待基地。

（二）机构设置及人员编制

 接待办单位为参照公务员管理副科级事业单位、归属县委办公室领导。编制人数5名，经费由县财政全额核拨。本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

二、2018年接待办部门预算表

01表 收支预算总表、

02表 部门收入总表、

03表 部门支出总表、

04表 财政拨款收支总表、

 05表 一般公共预算支出情况表

06表 一般公共预算基本支出表、

07表 政府性基金支出情况表、

08表2018年三公经费预算表、    

09表 单位基本信息 表 、

10表 支出预算表（按功能科目）、

11表 支出预算表（按经济科目）、

12表 政府采购预算表。

13表  一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

14表  部门预算项目支出及其他支出预算表

15表  部门预算基本支出情况表

三、2018年部门预算情况说明

（一）部门预算收支增减变化情况

      2018年总体收入355.15万元，比2017年347 .81万元，增加4.34万元.,增幅1.25%，主要原因是提高人员工资福利的增加。

（二）、三公经费安排情况说明

   2018年本部门三公经费预算安排200万元，与上年持平。主要安排公务接待费用200万元。

（三）、机关运行经费安排情况

   2018年本部门机关运行经费安排108.71万元，与2017年持平。

其中：办公费10万元与上年持平；印刷费2万元 与上年持平；水费1.6万元，与上年持平；邮电费3万元，与上年持平；差旅费3万元，与上年持平；维修护费10万元，与上年持平；其他交通费用3.5万元，与上年持平；其他商品和服务支出75.61万元，与上年持平。

（四）、政府采购预算情况

2018年没有预算政府采购计划经费

（五）、国有资产占有使用说明

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产348.3万元，

总体分布构成情况为：房屋资产237.3万元，家具及办公设备111万元。

四、名词解释

 机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

中共惠来县委惠来县人民政府接待办公室

                                                             2018年1月24日