2018年惠来县旅游局部门

预算基本情况说明

第一部分   惠来县旅游局概况

（一）主要职责

惠来县旅游局是主管全县旅游行业管理的县人民政府组成部门。

其具体职责如下：

1. 贯彻执行国家省市有关旅游业的方针、政策、法规和计划；

2. 制订旅游发展战略，规划和计划，培育和完善我县旅游市场，负责我县旅游产品的宣传和促销；

3. 组织旅游资源的普查，指导重点旅游区域的规划，开发和建设；

4. 负责监督落实各景区景点及各旅游企业的设施标准和服务标准；负责各景区景点和各旅游企业里有设施的质量管理；

5. 加强旅游业的管理、整顿、规范；

6. 承办县委、县政府及省市旅游局交办的其他事项。

（二）机构设置

局机关内设四个股室，分别是：人秘股、业务股、财务股、审计股。

（三）人员构成情况

局机关编制15人，离退休人员10人。

第二部分   2018年部门预算表

1. 收支预算总表（预算01表）

2. 部门收入总表（预算02表）

3. 部门支出总表（预算03表）

4. 财政拨款收支总表（预算04表）

5. 一般公共预算支出情况表（预算05表）

6. 一般公共预算基本支出表（预算06表）

7. 政府性基金支出情况表（预算07表）

8. 2018年“三公”经费预算表（预算08表）

9. 单位基本信息表（预算09表）

10. 支出预算表（按功能科目）（预算10表）

11. 支出预算表（按经济科目）（预算11表）

12. 政府采购预算表（预算12表）

第三部分   2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算156.27万元，比上年增加4.31万元，增长2%，主要原因是人员增资、社保增加，物价增长；支出预算156.27万元，比上年增加4.31万元，增长2%，主要原因是人员增资、社保增加，物价增长。

二、“三公”经费情况说明

2018年惠来县旅游局“三公”经费预算安排1万元，与上年保持不变；其中：公务车运行费1万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2018年，机关运行经费安排35.29万元，与上年保持不变，其中：办公费2.2万元、维修（护）费4万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用7.62万元、其他商品和服务支出20.47万元。

四、政府采购情况

2018年本单位没有政府采购支出。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门在使用国有资产总体情况为：62.05万元，其中流动资产3.4万元，分布构成情况为：房屋建筑物410平方、公车一辆及新增办公设备一批，主要实物资产数据情况为：房屋建筑物40.81万元、公车一辆12万元、其他固定资产5.84万元，2017年没有其他固定资产占用情况。

六、预算绩效信息公开情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我局对2016年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，以实现绩效为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

在新的一年，我局将严格按照《预算绩效管理工作考核办法（试行）》的相关规定，认真落实，按照财政资金使用要求做好预算管理工作，确保预算绩效管理工作效率的提升。

第四部分   名词解释

1. 人员经费：指基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利；对个人和家庭补助。

2. 日常公用经费：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、交通费（车补）、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、培训费、专用材料费、劳务费及其他支出。

             惠来县旅游局

2018年4月2日