2018年

惠来县对外贸易局预算

目 录

第一部分  惠来县对外贸易局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  惠来县对外贸易局概况

一、主要职责

惠来县对外贸易局原系惠来县人民政府序列局，经费由上级外贸部门下拨，后由于政府机构改革，机构和人员纳入地方编制，由县财政局拨付经费。

    二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

（二）局机关下设人秘股、业务一股和业务二股3个股室。局编制13人，现有在编13人，退休人员13人，总人数26人。 

第二部分  2018年部门预算表

　　详见附件

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

（一）收入预算说明

1、2018年收入预算98.54万元，其中：公共预算拨款98.54万元。

2、因调整工资和住房公积金标准2018年收入预算比2017年预算增加7.83万元。

（二）支出预算说明

1、2018年公共预算拨款支出98.54万元，按用途划分全部为基本支出，其中：工资福利支出87.69万元，商品和服务支出6.15万元，住房公积金支出4.70万元。

2、2018年预算拨款支出比2017年预算增加7.83万元，其中，工资及津贴补贴增加7.88万元，商品和服务支出减少0.33万元，住房公积金增加0.28万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年度公共预算拨款“三公经费”预算为0.64万元，其中：出国（境）费、车辆购置及运行费为0元，公务接待费0.64万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费预算6.15万元，预算安排如下：办公费1.4万元，印刷费0.5万元，水费0.6万元，电费0.8万元，邮电费0.7万元，差旅费0.4万元，公务接待费0.64万元，其他商品和服务支出1.11万元。

四、政府采购情况

   
本年度本部门无政府采购预算。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：54.30万元，分布构成情况为：流动资产14.04万元，固定资产40.26万元，主要实物资产数据情况为：房屋40.26万元，与去年持平。

六、预算绩效信息公开情况

2018年，本部门没有涉及项目的绩效评价情况。

第四部分  名词解释

（一）三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　　　　　　　　　　广东省惠来县对外贸易局 

　　　　　　　　　　　二○一八年一月二十四日