2018年

惠来县市场物业管理局部门预算

目 录

第一部分  惠来县市场物业管理局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  惠来县市场物业管理局概况

一、主要职责

　　惠来县市场物业管理局在1999年7月份工商物业脱钩后，成立市场物业管理局，事业单位，企业管理，自收自支。其中22名事业编制经费由县财政拨付。主要职责：（一）宣传贯彻、执行国家和上级有关政策、法律、法规，拟订市场物业开发和管理的有关规章制度，管理办法并组织实施；（二）会同有关部门做好全县各类市场的规划及创文创卫，主管负责审批、报批市场和建设项目的业务，根据县政府的决定组织实施，做好实处的开发、建设和配套工作，负责老市场及设施的改造，批准临时性集贸市场设置，提供配套等服务。组织实施管理；（三）实施对市场日常事务和物业管理，做好招商招租，摊位安排，收取临时摊位服务配套费，租金收取，商品摆卖、保安、消防、供水、供电、卫生等日常事务，清理整顿占街为市，占道集贸，规范市场交易秩序。

    二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：城东所，城西所，城南所，葵梅所，洋美所，葵潭所，东港所，歧石所，华湖所，沃角所，隆江所。

本部门内设机构、人员构成情况：局机关内设人事秘书股、物业管理股、基建管理股、财务股、监察股、安全股等共６个股室。

局机关和下属单位编制共37人。

第二部分 2018年部门预算表

　　详见附表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算718.19万元，比上年增加8.33万元，增长1%，主要原因是一般公共预算增长3.33万元，事业收入增加5万元；支出预算718.19万元，比上年增加8.33万元，增长1.17%，主要原因是一般公共服务支出的增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排4.8万元，比上年与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

    2018年，本部门机关运行经费安排167.60万元，比上年增加14.66万元，增长9%，主要原因是办公费和维护费的增加。其中：办公费15万元，印刷费7.5万元，邮电费4.5万元，差旅费3.8万元，会议费2.6万元，福利费10.5万元，日常维修费46.7万元，租赁费24万元，培训费4万元，公务接待费2.2万元，工会经费1万元，办公用房水电费13.8万元，其他交通费用７万元，其他商品和服务支出25万元等。

四、政府采购情况

    2018年本部门没有政府采购。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：2387.47万元，分布构成情况为：流动资产2329.96万元，固定资产57.51万元，主要实物资产数据情况为：银行存款507.70万元，其他流动资产830万元，应收账款889.17万元。

六、预算绩效信息公开情况

2018年，本部门没有涉及项目的绩效评价情况。

第四部分  名词解释

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　　　　　　　　　　　　惠来县市场物业管理局

　　　　　　　　　　　　　　2018年1月17日