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2018年度部门预算情况说明

来源：惠来县人民代表大会常务委员会办公室时间：2018-02-08 21:09作者：

惠来县人大办2018年度部门预算情况说明

一、部门主要职责

县人大常委会办公室是县人大常委会的办事机构和综合协调部门，主要职能是处理县人大常委会日常工作，综合协调其他内设机构工作，负责县人大机关财政收支、财务收支管理和会计核算工作。财务隶属县财政，会计核算执行《行政单位会计制度》。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。县核定编制21名（不含常委会主任、副主任、委员），至2017年12月末在职人员38人（含常委会副主任、委员），离退休35人。

三、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算490.98万元，比上年增加112.58万元，增长29.80%，主要原因：一是机关人员增加及调整工资标准，工资福利支出预算增加；二是新一届人大代表及常委会组成人员增加，按照上级要求，加强人大工作开展，增加人大事务工作经费预算。支出预算490.98万元，比上年增加112.58万元，增长29.8%，主要原因：一是机关人员增加及调整工资标准，工资福利支出预算增加；二是新一届人大代表及常委会组成人员增加，按照上级要求，加强人大工作开展，增加人大事务工作经费预算。

四、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排14.4万元，与上年基本持平，其中：公务用车运行维护费3.9万元，公务接待费10.5万元，都与上年度基本持平。

五、机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费安排236.58万元，比上年增加56.98万元，增长32%，主要原因：一是机关人员增加及调整工资标准，工资福利支出预算增加；二是新一届人大代表及常委会组成人员增加，按照上级要求，加强人大工作开展，增加人大事务工作经费预算。其中：办公费19万元，印刷费8万元，水费0.2万元，邮电费3万元，差旅费5万元，维修（护）费5万元，会议费71.2万元，培训费57万元，公务用车运行维护费3.9万元，其他交通费用26万元，其他商品和服务支出38.20万元。

六、政府采购情况

2018年度本部门无政府采购安排。

七、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我办现有车辆2辆，其中一辆为本部门固定资产，价值28.5万元，其中一辆为县政府调配给县人大机关暂时使用的公务用车，都为一般公务用车。

八、预算绩效信息公开情况

暂时未有实行预算绩效管理工作。

九、名词解释

1、人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。