（一）收支增减情况

2018年收入预算292.52万元，比上年增加14.25万元，增加的主要原因是人员工资福利支出增加12.52万元，住房公积金增加0.5万元，商品和服务支出增加1.25万。

（二）“三公”经费安排情况

2018年本部门“三公”经费安排：会议费2万元，公务招待费2万元，公务用车运行维护费1.7万元，共5.7万元，与上年持平。

（三）经费运行情况

2018年预算支出总体情况：2018年支出预算292.52万元，其中：工资福利支出235.1万元，对个人和家庭的补助支出（住房公积金）13.4万元，商品和服务支出41.52万元。预算收入与预算支出持平，机关运行经费安排：办公费8.4万元，印刷费1.02万元，水费3万元，电费7.4万元，邮电费3.1万元，差旅费2.8万元，维修费1.7万元，会议费2万元，培训费2.6万元，公务接待费2万元，福利费3.6万元，公务用车运行维护费1.7万元，其他交通费用1.6万元，其他商品和服务支出0.6万元。

（四）政府采购情况

2018年本部门没有政府采购安排。

（五）国有资产占有采购情况

截至2017年12月31日本部门占有使用217万元，其中：房屋建设物135.36万元，小汽车三辆64.88万元，其他资产16.76万元。