2018年

县委办部门预算

目 录

第一部分  县委办概况

1. 主要职责

2. 机构设置

   第二部分  2018年部门预算表

1. 收支总体情况表

2. 收入总体情况表

3. 支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

9. 政府性基金预算支出情况表

10. 部门预算基本支出预算表

11. 部门预算项目支出及其他支出预算表

    第三部分  2018年部门预算情况说明

    第四部分  名词解释

     

    第一部分  县委办概况

    一、部门概况

    （一）部门职责

    县委办公室是协助县委领导处理县委日常工作的机构，并行使县人民政府保密工作管理职能，负责管理县委县政府接待办公室、县委党史研究室工作。主要职责是：

    1.贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行县委工作部署并组织有关实施工作。

    2.负责县委日常公文的处理,上级机关和领导同志批示的转达和催办落实,县委各种会议事务工作和县委领导同志参加重要活动的组织安排。

    3.根据县委的工作部暑开展调研、收集信息、反映动态,承担部分县委文件、文稿和领导同志讲话报告的起草修改和县委文件的校核、印制、发送工作。

    4.围绕国民经济和社会发展过程中的重要问题,开展调查研究,检查和跟踪党的政策和县委决议决定的贯彻执行情况,及时向县委反馈信息,反映新情况,新问题,新经验,提出意见和建议,为县委科学决策提供依据,当好县委的参谋助手。

    5.负责党政系统的密码通信和密码管理，负责密码保密工作。

    6.负责市以上党政领导、省以上部门领导的接待工作，承担或协助做好县委县政府主持的各种大型活动的组织实施工作。

    7.负责对全县保密工作的宏观管理和指导，负责涉密工程鉴定。

    8.承办县委及县委领导交办的其他任务，以及省委办公厅、市委办公室交办的其他事项。

    （二）机构设置及人员编制：

         内设机构、办公室设置秘书组、督查组、信息组

         设在办公室机构，政策研究室、机要局、保密局

         行政编制29名、工勤4名、事业编制6名

    第二部分  2018年部门预算表

    第三部分  2018年部门预算情况说明

    一、2018年部门预算收支情况说明

    2018年预算财政拨款517.20万元，比2017年497.30万元，增加20.4万元，增长4.1%

    其中：公用经费财政拨款收入297.50万元 比2017年减少2.8万元;减少0.9%

    其中：工资福利和住房补助财政拨款收入220.20万元，比2017年增加23.2万元，增长11.77%

    二、“三公”经费安排情况说明

    2018年本部门“三公”经费预算安排15万元与上年保持不变。其中：公务用车运行费8.00万元，与上年保持不变；公务接待费7.00万元，与上年保持不变。

    三、机关运行经费安排情况

        2018年经费支出预算517.70万元,比2017年497.30万元，增加20.4万元，增长4.1%，是人员福利提高增加影响

    1.商品和服务支出297.50万元，比上年减少2.8万元

    其中:公务接待费支出7万元 与2017年持平

    其中:公务用车运行维护费支出8万元，与2017年持平

    其中:会议费支出20万元 与上年持平

    2.工资福利支出220.20万元，比上年增加35.2万元

    四、政府采购情况

       2018年本部门无政府采购支出。

    五、预算绩效信息公开情况

    2018年县委办建立健全各项财务会计制度，切实加强各项资金的管理和使用，资金使用按照“厉行节约，量入为出，保证重点，兼顾一般”等原则，各项资金支出做到符合会计法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，项目资金做到专款专用，使用规范，取得较好经济和社会效益。

    第四部分  名词解释

    1.财政预算数：指县财政2018年下达的部门预算指标。

    2.工资福利支出支出，即按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金。

    3.公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修护费、设备购置费、水电费、其他交通费、公务车运行维护费以及其他商品和服务支出。