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2021年中共揭阳市惠来县委组织部部门决算
- 来源：本网时间：2022-12-20 22:18作者：
2021年中共揭阳市惠来县委组织部部门决算
目 录
第一部分：中共揭阳市惠来县委组织部概况
一、部门 主要职责
二、部门 机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分：中共揭阳市惠来县委组织部2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：中共揭阳市惠来县委组织部2021年部门决算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：中共揭阳市惠来县委组织部概况
一、部门主要职责
中共揭阳市惠来县委组织部的主要职责是：
（一）贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策，贯彻执行党和国家有关老干部的方针政策及省委、市委、县委有关老干部工作的政策法规、决定和指示。拟订我县有关组织、干部、人才和老干部工作的规章制度以及党员、干部、人才和老干部管理规划，并组织实施。
（二）研究和指导全县各级党组织建设。指导全县各行业基层和各类经济组织中党组织的设置和活动方式。研究和提出全县党内生活制度建设的意见。协调、指导党员教育工作。主管全县党员的管理和发展工作。
（三）负责列入县委管理的领导班子和领导干部的考察，提出调整、配备的意见和建议。负责办理有关干部任免、工资、待遇、退休审批手续。指导全县各级领导班子和老干部的思想政治建设。承办市管干部的有关工作。负责县委委托管理干部的审批、备案审查以及干部宏观管理工作。承办相关干部的调配、交流等事宜。
（四）制订干部队伍建设的政策。综合协调干部宏观管理和培养选拔优秀年轻干部、女干部、党外干部以及后备干部的工作。
（五）宏观指导和研究全县党的组织制度和干部人事制度的改革。制订或参与制订组织、干部、人才和老干部工作的规定和制度。
（六）负责全县组织、干部、人才和老干部工作的调查研究和检查、督促工作，及时向县委反映重要情况，提出建议。监督各级党政领导干部和干部选拔任用。组织有关部门做好干部信息的综合、交流工作。
（七）统一管理公务员录用调配、考核奖惩和工资福利等事务，组织实施公务员管理政策法规，指导全县公务员队伍建设和绩效管理等。
（八）研究拟订和督促实施全县人才发展规划、人才工作政策法规。统筹推动全县人才发展体制机制改革创新。统筹指导全县人才协同发展。宏观指导全县人才队伍建设。
（九）拟订全县干部教育工作规划。协调、指导、检查各镇场和县直单位的干部培训工作。组织县管干部和一定层次干部以及公务员的培训。
（十）指导督促全县各地各单位老干部工作政策以及保障机制的落实，协助做好老干部的医疗保健工作。指导督促全县各地各单位做好老干部服务管理工作、加强老干部学习活动阵地建设。组织引导老干部开展为党和人民的事业增添正能量活动。负责外地老干部来惠的接待工作。
（十一）负责编纂中共惠来县组织史。
（十二）统一管理县委机构编制委员会办公室。
（十三）完成县委、市委组织部和市委老干部局交办的其他任务。
二、部门机构设置
中共揭阳市惠来县委组织部是县管主管组织工作、干部工作、人才工作和老干部工作的职能部门，为正科级，加挂中共惠来县委老干部局牌子，对外加挂惠来县公务员局牌子，设综合组、调研组、组织一组、组织二组、干部组、公务员组、工资福利组、人才组、干部监督组（举报中心）、干部培训组、老干部组和关工组12个内设机构及惠来县老干部活动中心和惠来县老干部大学2个事业单位。
三、部门决算单位构成
我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
第二部分：中共揭阳市惠来县委组织部2021年部门决算表
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
第三部分：中共揭阳市惠来县委组织部2021年部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
中共揭阳市惠来县委组织部2021 年度总收入1,866.79 万元，其中本年收入1,712.85 万元。具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入1,712.57 万元，比上年决算数增加426.69万元，增长33.2%。主要变动情况：一是2021年镇、（村）社区“两委”各级换届工作开展需要财政拨款收入增加；二是建党100周年开展走访慰问活动需要以及提高离休干部基本离休费标准财政拨款收入增加；三是新增党群智慧服务平台建设项目及惠来县机关事业单位人脸识别平台项目财政拨款收入增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持平。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持平。
4.上级补助收入0 万元，与上年决算数持平。
5.事业收入0 万元，与上年决算数持平。
6.经营收入0 万元，与上年决算数持平。
7.附属单位上缴收入0 万元，与上年决算数持平。
8.其他收入0.28 万元，比上年决算数减少20.27万元，下降98.6%。主要变动情况：根据惠委发〔2019〕1号文，因机构改革中共惠来县委老干部局并入中共惠来县委组织部，相关资产于2020年进行移交。根据惠审〔2020〕13号文审计报告，截至2019年12月老干部局共有银行存款20.433209万元，2020年1月-11月银行存款利息545.18元，以上合计204877.27元，于2020年11月转入，而两年间银行存款利息基本持平，故本年度其他收入与2020年相比减少明显。
（二）年度支出总体情况
中共揭阳市惠来县委组织部2021 年度总支出1,866.79 万元，其中本年支出1,752.75 万元。具体情况如下：
1.基本支出798.78 万元，比上年决算数增加204.05万元，增长34.3%。主要变动情况：一是2021年镇、（村）社区“两委”各级换届工作开展需要。二是建党100周年提高离休干部基本离休费支出增加。
2.项目支出953.97 万元，比上年决算数增加344.2万元，增长56.4%。主要变动情况：新增党群智慧服务平台建设项目及惠来县机关事业单位人脸识别平台项目。
3.上缴上级支出0 万元，与上年决算数持平。
4.经营支出0 万元，与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0 万元，与上年决算数持平。
二、2021年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2021年度财政拨款收入说明
中共揭阳市惠来县委组织部2021 年度财政拨款收入合计1,712.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,712.57 万元，比上年决算数增加426.69 万元，增长33.2%；主要变动情况：一是2021年镇、（村）社区“两委”各级换届工作开展需要财政拨款收入增加；二是建党100周年开展走访慰问活动需要以及提高离休干部基本离休费标准财政拨款收入增加；三是新增党群智慧服务平台建设项目及惠来县机关事业单位人脸识别平台项目财政拨款收入增加 ；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无 ；国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无
（二）2021年度财政拨款支出说明
中共揭阳市惠来县委组织部2021 年度财政拨款支出合计1,752.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,752.75 万元，比年初预算数增加30.81 万元，增长1.8%；主要变动情况：一是2021年镇、（村）社区“两委”各级换届工作开展支出增加。二是建党100周年提高离休干部基本离休费支出增加 ；政府性基金预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无 ；国有资本经营预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无
三、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
中共揭阳市惠来县委组织部2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.1 万元，完成预算13.8 万元的131.16% 。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的100% ；公务用车购置及运行费支出决算为10 万元，完成预算9 万元的111.11% （其中：公务用车购置支出决算为0 万元，完成预算0 万元的100% ；公务用车运行费支出决算为10 万元，完成预算9 万元的111.11% ）；公务接待费支出决算为8.1 万元，完成预算4.8 万元的168.75% 。
2021 年度“三公”经费支出决算大于 预算数的主要情况：因开展基层党建、下沉基层调研以及各级换届工作需要，公车出行频次高，公务用车运行维护费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0% ；公务用车购置及运行费支出10万元，占55.2% ；公务接待费支出8.1万元，占44.8% 。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0 个、累计0 人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出10 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，公务用车购置数0 辆。公务用车运行及维护支出10 万元，公务用车保有量为2 辆，主要用于开展基层党建、下沉基层调研以及各级换届工作
3.公务接待费支出8.1 万元，主要用于上级单位检查、调研和相关单位交流工作等方面的接待 ，共接待国外、境外来访团组0 个，来访外宾0 人次；发生国内接待213 次，接待人数共810 人。主要包括省、市有关部门检查、调研工作等接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021 年本部门 机关运行经费支出275.26 万元，比上年决算数增加79.51 万元，增长40.61%。 主要增减变动情况是：印刷费增加18.5万元，差旅费增加4.59万元，工会经费增加12.42万元。
（二）政府采购支出情况说明
2021 年本部门 政府采购支出总额58.32 万元，其中：政府采购货物支出58.32 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额52万元，占政府采购支出总额的89.16%，其中：授予小微企业合同金额45.76万元，占授予中小企业合同金额的88%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的12%。
（三）国有资产占用情况
截至2021 年12月31日，本部门 共有车辆2 辆，其中，应急保障用车2辆; 单价50万元以上通用设备0 台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
绩效管理工作总体情况。无。
绩效自评结果。无。
第四部分：名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
