2018年鳌江镇部门预算公开
- 来源：本网时间：2018-12-29 16:59作者：鳌江镇
2018年
鳌江镇部门预算
目录
第一部分惠来县鳌江镇人民政府概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分2018年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分鳌江镇人民政府概况
一、主要职责
根据中共惠来县委办公室，惠来县人民政府办公室《关于印发<惠来县乡镇机关机构改革实施意见>的通知》(惠委办【2001】30号)文件精神。
二、机构设置
鳌江镇内设机构职能配置和人员编制确定如下：
（一） 党委部门
1、 组织：负责组织、人事、老干部、编制、劳动和社会保障、党校等工作；
2、 宣传：负责宣传和精神文明建设工作；
3、 统战：负责统一战线和定都等工作。
（二） 内设机构
1、 党政办公室（加挂人大办公室牌子），负责秘书、资料、人大、政协日常工作，法制、计划统计、信访、保密和机关后勤管理工作；
2、 经济建设办公室（加挂财政所牌子），负责研究、制订经济工作发展规划，抓好内外贸、工业和安全生产工作，指导乡镇企业活动，协调税务、工商、金融、保险、供销、粮食、电信、邮政、商业、供电等部门工作。负责财政预算决算，组织财政收入以及镇机关、事企业单位审计工作；
3、 社会事务办公室，负责科技、教育、文化、卫生、民政、侨务、侨联、残联和村镇规划建设、房产、环境保护、环境卫生等管理工作；
4、 农业办公室，负责农口工作、包括农村经营管理和农、林、水、牧、渔、“三防”等工作；
5、 人口计划生育办公室，负责人口和计划生育工作；
6、 综治信访维稳中心，负责联系派出所、法庭、司法所等部门，组织社会各方面进行治安，调解等社会综合治理工作；
此外，按有关规定设置下列机构：
1、 人大；
2、 纪律检查委员会（与监察合署）；
3、 武装部；
4、 共青团；
5、 妇联；
6、 工会。
第二部分2018年部门预算表
第三部分2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算2205.89万元，比上年增加/减少275.99万元，增长14.3%，主要原因是加大农村垃圾转运经费和“五城同创”、“五路绿化?±、“一建”、“厕所革命”工作等投入；支出预算2205.89万元，实现收支平衡。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排8.94万元，比上年持平。
三、机关运行经费安排情况
2018年，本部门机关运行经费安排593.14万元，比上年增加117.88万元，增加24.8%，主要原因是缩少公用经费等。其中：办公费92.91万元，印刷费18.14万元，咨询费0.7万元，邮电费2.26万元，差旅费10.13万元，会议费7.6万元，培训费12.21万元，维修护费340.86万元，办公用房水电费10.07万元，公务用车运行维护费0.76万元，其他交通费用1.51万元，其他商品和服务支出90.77万元等。
四、政府采购情况
2018年本部门无政府采购预算。
五、国有资产占有使用情况
截至2018年1月1日，本部门共有一部一般公务用车。
六、预算绩效信息公开情况
2018年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况，项目纯净目标覆盖率100%，推进“五城同创”、“一建”、“五路绿化”工作等。
第四部分名词解释
（一）财政拨款收入指财政当年拨付的资金事业收入；
（二）基本支出指保障机构正常运转、完成日常工作任务方面发生的人员支出和公用支出；
（三）“三公”经费指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费有公务接待费。1、因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；2、公务用车购置及运行费指本单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过桥路费、保险费安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执勤执法用车；3、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。
（四）机关运行费指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买商品和服务的各项资金，包括公办及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维修费和其他费用。
