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2019年中共惠来县统战部预算公开
- 来源：中国共产党惠来县委员会统战部时间：2019-04-29 15:21作者：
目 录
第一部分 中共惠来县委统战部 概况
一、主要职责
二、部门预算构成
第二部分 2019 年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）
第三部分 2019 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 2019 概况
一、主要职责
统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，主要是：
（一）调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。
（二）负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。
（三）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。
（四）调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。
（五）调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。
（六）开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作，负责党委交办的其他港澳、对台工作。
（七）负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
（八）指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委统战部门，负责下级统战部门负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。
（九）负责开展统一战线宣传工作。
（十）承办县委和上级统战部门交办的其他事项。
二、部门预算构成
本部门无下属单位，部门预算为县级部本级预算。
第二部分 2019 年部门预算表
|
表1 |
|||
|
收支总体情况表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算 |
项 目 |
预算 |
|
一、财政拨款 |
160.43 |
一、一般公共服务支出 |
139.94 |
|
二、财政专户拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、其他资金 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
12.18 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
4.7 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
3.61 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
160.43 |
本年支出合计 |
160.43 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
二十三、对附属单位补助支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
二十四、上缴上级支出 |
0.00 |
|
六、用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
二十五、结转下年 |
0.00 |
|
收入总计 |
0.00 |
支出总计 |
0.00 |
注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
|
表2 |
||||||||||||||
|
收入总体情况表 |
||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||
|
功能分类科目 |
合计 |
财政拨款收入 |
财政专户拨款收入 |
其他资金收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
教育收费 |
其他专户收入拨款 |
事业收入 |
经营收入 |
其他收入 |
|||||
|
|
合计 |
160.43 |
160.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
12.18 |
12.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21105 |
天然林保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110507 |
停伐补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21302 |
林业和草原 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130201 |
行政运行 |
114.57 |
114.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
25.37 |
25.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130204 |
事业机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130205 |
森林培育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130206 |
技术推广与转化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130207 |
森林资源管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130210 |
自然保护区等管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130211 |
动植物保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130212 |
湿地保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130213 |
执法与监督 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130221 |
产业化管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130223 |
信息管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130234 |
防灾减灾 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注： **
|
表3 |
||||||||
|
支出总体情况表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
|
合计 |
160.43 |
160.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.18 |
12.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
12.18 |
12.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21105 |
天然林保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110507 |
停伐补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130201 |
行政运行 |
114.57 |
114.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
25.37 |
25.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130204 |
事业机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林培育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130206 |
技术推广与转化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130210 |
自然保护区等管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130211 |
动植物保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130212 |
湿地保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130213 |
执法与监督 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130221 |
产业化管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130223 |
信息管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
防灾减灾 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： **
|
表4 |
|||
|
财政拨款收支总体情况表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算 |
项 目 |
预算 |
|
一、一般公共预算 |
160.43 |
一、一般公共服务支出 |
139.94 |
|
二、政府性基金预算 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
12.18 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
4.7 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
3.61 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
160.430 |
本年支出合计 |
160.43 |
|
|
|
二十三、结转下年 |
0.00 |
|
收入总计 |
160.43 |
支出总计 |
160.43 |
注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
|
表5 |
|||
|
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
合 计 |
160.43 |
160.43 |
0.00 |
|
[208]社会保障和就业支出 |
12.18 |
12.18 |
0.00 |
|
[20805]行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2080501]归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2080502]事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[211]节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[21105]天然林保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2110507]停伐补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[213]农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[21302]林业和草原 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2130201]行政运行 |
114.57 |
114.57 |
0.00 |
|
[2130202]一般行政管理事务 |
25.37 |
25.37 |
0.00 |
|
[2130204]事业机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2130205]森林培育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2130206]技术推广与转化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2130207]森林资源管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2130209]森林生态效益补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2130210]自然保护区等管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2130211]动植物保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2130212]湿地保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2130213]执法与监督 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2130221]产业化管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2130223]信息管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2130299]其他林业和草原支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： **
|
表6 |
||
|
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） |
||
|
单位：万元 |
||
|
部门预算支出经济科目 |
政府预算支出经济科目 |
预算 |
|
|
合 计 |
160.43 |
|
[301]工资福利支出 |
[501]机关工资福利支出 |
93.68 |
|
[30101]基本工资 |
[50101]工资奖金津补贴 |
42.77 |
|
[30102]津贴补贴 |
[50101]工资奖金津补贴 |
30.42 |
|
[30103]奖金 |
[50101]工资奖金津补贴 |
0.00 |
|
[30106]伙食补助费 |
[50199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
12.18 |
|
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
4.7 |
|
[30111]公务员医疗补助缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
0.00 |
|
[30112]其他社会保障缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
0.00 |
|
[30113]住房公积金 |
[50103]住房公积金 |
3.61 |
|
[30114]医疗费 |
[50199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[30199]其他工资福利支出 |
[50199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[301]工资福利支出 |
[505]对事业单位经常性补助 |
0.00 |
|
[30101]基本工资 |
[50501]工资福利支出 |
0.00 |
|
[30102]津贴补贴 |
[50501]工资福利支出 |
0.00 |
|
[30103]奖金 |
[50501]工资福利支出 |
0.00 |
|
[30106]伙食补助费 |
[50501]工资福利支出 |
0.00 |
|
[30107]绩效工资 |
[50501]工资福利支出 |
0.00 |
|
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
[50501]工资福利支出 |
0.00 |
|
[30109]职业年金缴费 |
[50501]工资福利支出 |
0.00 |
|
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
[50501]工资福利支出 |
0.00 |
|
[30111]公务员医疗补助缴费 |
[50501]工资福利支出 |
0.00 |
|
[30112]其他社会保障缴费 |
[50501]工资福利支出 |
0.00 |
|
[30113]住房公积金 |
[50501]工资福利支出 |
0.00 |
|
[30114]医疗费 |
[50501]工资福利支出 |
0.00 |
|
[30199]其他工资福利支出 |
[50501]工资福利支出 |
0.00 |
|
[302]商品和服务支出 |
[502]机关商品和服务支出 |
63.39 |
|
[30201]办公费 |
[50201]办公经费 |
14.87 |
|
[30202]印刷费 |
[50201]办公经费 |
3.5 |
|
[30204]手续费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
|
[30205]水费 |
[50201]办公经费 |
0.06 |
|
[30206]电费 |
[50201]办公经费 |
0.3 |
|
[30207]邮电费 |
[50201]办公经费 |
1.26 |
|
[30209]物业管理费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
|
[30211]差旅费 |
[50201]办公经费 |
0.6 |
|
[30213]维修（护）费 |
[50209]维修（护）费 |
2 |
|
[30214]租赁费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
|
[30215]会议费 |
[50202]会议费 |
7.41 |
|
[30216]培训费 |
[50203]培训费 |
2 |
|
[30217]公务接待费 |
[50206]公务接待费 |
7.67 |
|
[30224]被装购置费 |
[50204]专用材料购置费 |
0.00 |
|
[30225]专用燃料费 |
[50204]专用材料购置费 |
1.45 |
|
[30226]劳务费 |
[50205]委托业务费 |
0.00 |
|
[30227]委托业务费 |
[50205]委托业务费 |
0.00 |
|
[30228]工会经费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
|
[30229]福利费 |
[50201]办公经费 |
2.5 |
|
[30231]公务用车运行维护费 |
[50208]公务用车运行维护费 |
2.85 |
|
[30239]其他交通费用 |
[50201]办公经费 |
10.08 |
|
[30240]税金及附加费用 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
|
[30299]其他商品和服务支出 |
[50299]其他商品和服务支出 |
3.7 |
|
[302]商品和服务支出 |
[505]对事业单位经常性补助 |
0.00 |
|
[30201]办公费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[30202]印刷费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[30203]咨询费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[30204]手续费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[30205]水费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[30206]电费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[30207]邮电费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[30209]物业管理费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[30211]差旅费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[30213]维修（护）费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[30214]租赁费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[30215]会议费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[30216]培训费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[30217]公务接待费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[30218]专用材料费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[30225]专用燃料费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[30226]劳务费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[30227]委托业务费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[30228]工会经费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[30229]福利费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[30231]公务用车运行维护费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[30239]其他交通费用 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[30240]税金及附加费用 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[30299]其他商品和服务支出 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[303]对个人和家庭的补助 |
[509]对个人和家庭的补助 |
3.36 |
|
[30301]离休费 |
[50905]离退休费 |
0.00 |
|
[30302]退休费 |
[50905]离退休费 |
0.00 |
|
[30304]抚恤金 |
[50901]社会福利和救助 |
1.38 |
|
[30305]生活补助 |
[50901]社会福利和救助 |
0.00 |
|
[30306]救济费 |
[50901]社会福利和救助 |
0.00 |
|
[30307]医疗费补助 |
[50901]社会福利和救助 |
0.00 |
|
[30309]奖励金 |
[50901]社会福利和救助 |
0.00 |
|
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
1.98 |
|
[310]资本性支出 |
[503]机关资本性支出（一） |
0.00 |
|
[31002]办公设备购置 |
[50306]设备购置 |
0.00 |
|
[31003]专用设备购置 |
[50306]设备购置 |
0.00 |
|
[310]资本性支出 |
[506]对事业单位资本性补助 |
0.00 |
|
[31002]办公设备购置 |
[50601]资本性支出（一） |
0.00 |
|
[31019]其他交通工具购置 |
[50601]资本性支出（一） |
0.00 |
|
[399]其他支出 |
[599]其他支出 |
0.00 |
|
[39999]其他支出 |
[59999]其他支出 |
0.00 |
注： **
|
表7 |
||||
|
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
行政经费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
“三公”经费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
301 |
3.1 |
0.00 |
0.00 |
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
2.85 |
2.85 |
0.00 |
0.00 |
|
1.公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车运行维护费 |
2.85 |
2.85 |
0.00 |
0.00 |
|
（三）公务接待费支出 |
7.67 |
7.67 |
0.00 |
0.00 |
注： **
|
表8 |
||||
|
政府性基金预算支出情况表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
合 计 |
0 |
0 |
0 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： **
第三部分 2019 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2019 年本部门收入预算 160.43 万元，比上年 增加36.08 万元， 增长22.49 %，主要原因是 人员工资增资调整 ；支出预算 160.43 万元，比上年 增加36.08 万元， 增长22.49 %，主要原因是 人员工资增资调整 。
二、“三公”经费安排情况
2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 21.03 万元，比上年 增加13.16 万元， 增长62 %，主要原因是 部门合并，因公出境费用增加，会议次数增加，费用增加 。其中：因公出国（境）费 3.10 万元，比上年 增加0.6 万元， 增长19.35 %，主要原因是 部门合并，因公出国境次数增加，费用增加 ；公务用车购置及运行费 2.85 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.85 万元），比上年 增加0.85 万元， 增长29.82 %，主要原因是 部门职能增加，公车使用消耗增加 ；公务接待费 7.67 万元，比上年 增加4.3 万元， 增长56.06 %，主要原因是 部门合并，因公务增加，会议增加，接待费支出增加 。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 2019 年，本部门机关运行经费安排 63.39 万元， 比上年 增加28.9 万元， 增长45.59 %，主要原因是 部门合并，职能增加，行政运行费用增加
四、政府采购情况
2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 0 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在100万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 0 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
|
项目 |
预算数 |
绩效目标 |
|
0 |
0 |
0 |
注：**
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。
十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
